Programma 4. Sociaal

6.3 Inkomensregelingen
De lasten voor bijstandsuitkeringen zijn € 488.000 hoger dan geraamd als gevolg van een bijstelling van de hoogte van de uitkeringen.
Op basis van de eerste ramingen over 2024 verwacht de BghU meer kwijtscheldingen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing te verlenen (€ 70.000). De daadwerkelijke kwijtscheldingen nemen wij bij de jaarrekening 2024 mee bij de berekening van de kostendekkendheid.

6.7 Maatwerkdienstverlening
Bij het vaststellen van de begroting 2024 is de gemeenteraad middels een memo geïnformeerd over verschillende scenario’s voor de kostenontwikkeling van TIM SV. Voor 2024 was er sprake van drie scenario’s, variërend van een optimistisch tot een pessimistisch scenario. Dit leverde een bandbreedte op voor een realistisch scenario waarmee de gemeente rekening heeft gehouden bij de kostenontwikkeling voor TIM SV. 
In de begroting 2024 is de onderkant van het realistische scenario aangehouden. Hiermee voorkomen we dat we nu al bezuinigingen moeten doorvoeren, die ten koste gaan van het voorzieningenniveau in de gemeente (ook bij andere domeinen), die achteraf niet noodzakelijk blijken te zijn.

De bandbreedte voor de kosten van TIM SV werd ingeschat tussen de € 18,8 en € 23,1 miljoen. Naast de reeds door het college vastgestelde verhoging van € 2,2 miljoen, verwachten we een extra € 4,3 miljoen uit te moeten geven, zodat de totale voorlopige aanvullende bijdrage uitkomt op € 6,5 miljoen en de totale bijdrage 2024 aan TIM SV op totaal € 23,1 miljoen (de bovenkant van de bandbreedte van het realistische scenario). Als rekening gehouden wordt met het effect van de maatregelen voorveld van € 1,659 miljoen, zoals uitgewerkt in de Bestuursopdracht voorveld, dan verwachten we de aanvullende bijdrage TIM SV te kunnen beperken tot € 4,841 miljoen.*)

Het aantal inwoners in de essentiële zorg (YEPH) blijft achter bij de raming, wat een verwacht voordeel van € 195.000 oplevert. Daarnaast wordt er een voordeel van € 40.000 verwacht op de Cliëntenraad Sociaal Domein, omdat voor een openstaande functie nog geen geschikte kandidaat gevonden is en de advieskosten lager zijn.

Er worden dit jaar kosten gemaakt voor de versterking van de samenwerking in het sociaal domein in de regio Utrecht West. De Hervormingsagenda jeugd is mede aanleiding voor een verkenning naar intensievere samenwerking voor jeugdhulp. Het Rijk verplicht de regio Utrecht West om gezamenlijk de specialistische jeugdhulp te gaan inkopen. Ook wordt de regio opgelegd om samen te werken vanuit een gemeenschappelijke regeling. De voorbereidingskosten die hiermee gemoeid zijn in dit jaar worden geschat op € 200.000. Dit leidt tot een kostenoverschrijding op het innovatiebudget Jeugd.

*) We hebben recent informatie gekregen over het 2e kwartaal, die op een significant andere ontwikkeling lijken te duiden ten opzichte van de cijfers zoals gepresenteerd op dit punt in deze Bestuursrapportage. Deze cijfers vragen echter nog nadere bestudering en bespreking. Na afronding hiervan zal de raad geïnformeerd worden via een RIB.

7.1 Volksgezondheid
De gemeenteraad heeft op 19 december 2023 ingestemd met de toekomstige kosten voor de GGD. Deze nemen structureel toe met € 206.000. De belangrijkste oorzaken zijn loon- en de prijsindexaties en wijzigingen in het maatwerk.                                   

6.3 Inkomensregelingen
De Rijksbijdrage voor de bijstandsverlening (BUIG-uitkering) is € 819.000 hoger dan geraamd. Dat is gebaseerd op de nadere voorlopige beschikking van het Rijk. In september verwachten we de definitieve beschikking, waardoor het bedrag nog kan wijzigen. 

Er zijn € 150.000 minder opbrengsten in het kader van terugvordering bijstand als gevolg van minder handhavingstrajecten. Een aantal maanden is er  geen handhaver in dienst is geweest bij de gemeente Stichtse Vecht. Daarnaast is er ook pas recent weer een contract afgesloten met de Sociale Recherche zodat het handhaven weer intensiever kan worden opgepakt.
Overigens is het nu zo dat in de rechtspraak een wat mildere lijn omtrent terugvorderingen is ingezet en dit ook zijn doorwerking heeft in de uitvoering. Zo wordt er meer maatwerk geboden en is het aantal “fraude” zaken sterk verminderd. Dit heeft ook geresulteerd in minder terugvorderingen en handhavingstrajecten.

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Nog niet eerder toegelichte afwijkingen (€ > 50.000) zullen onder de tabel worden toegelicht.