Programma 5. Samenleving

3.0 Economie
Op 20 december 2022 is de verordening voor de BedrijveninvesteringsZone (BIZ) Breukelen en Hart van Maarssen vastgesteld. De gemeente kan nu overgaan tot het innen van de heffingen en de verkregen financiële middelen uitkeren aan de vereniging. Dit besluit leidt tot een budgetneutrale (structurele) bijstelling van de begroting met € 44.625.

4.0 Onderwijs
In 2023 en 2024 wordt een inhaalslag gemaakt bij de verhuur van sportlocaties. Dit zorgt voor extra kosten van € 111.000.

Totdat de nieuwbouw gereed is, maakt De Pionier Daalse Hoek gebruik van tijdelijke huisvesting, de kosten hiervoor bedragen € 117.000. Daarnaast zijn er extra kosten van € 100.000 voor het op orde brengen van de Basisregistratie scholen.

In de grondexploitatie Tienhoven is rekening gehouden met een bijdrage vanuit Onderwijshuisvesting van € 120.000 voor transformatie van de gymzaal. Dit is in overeenstemming met het raadsbesluit van 7 februari 2023. Deze bijdrage wordt nu in de begroting verwerkt.

Daarnaast heeft het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) te maken met een stijging van het aantal casussen en een toenemende complexiteit ervan. Een deel van de hogere kosten wordt door het RBL zelf bekostigd uit de reserves. Echter is er een extra bijdrage van € 28.000 nodig.

5.2 Sportaccommodaties
De lasten voor 't Kikkerfort vallen € 270.000 hoger uit dan begroot. Dit komt door stijgende personeelskosten en hogere energielasten, welke nog beperkt zijn door genomen energiebesparende maatregelen. Ook is er door 't Kikkerfort een aanvraag ingediend voor € 50.000 om cruciale ICT-systemen te vervangen.
Er is € 30.000 extra budget nodig voor een Ruimtelijk Onderzoek in Breukelen. Dit onderzoek is bedoeld om een visie te ontwikkelen voor 't Kikkerfort en de ontwikkeling van sportpark Broekdijk Oost tot een sportstrip. Het ontwikkelen van verschillende scenario’s waarbij de functies wonen, onderwijs en sport een plek krijgen - en het toetsen op de haalbaarheid daarvan - vragen om een gedegen integrale analyse. In deze analyse kan vanuit verschillende invalshoeken, waaronder het door het college vastgestelde Integraal Huisvestingsplan onderwijs, een afweging worden gemaakt, inclusief financiële en personele effecten. 
Het beheer van de sportzalen wordt uitbesteed, daarvoor worden extra kosten ter hoogte van € 50.000 verwacht. Sport en Vastgoed zal elk 50% van de kosten dragen.
Tenslotte zijn er voor Sportfonds Nederland (SFN) extra lasten van € 250.000, deze bestaan uit compensatie voor hogere tarieven die niet aan verenigingen worden doorberekend en door leegstand in de multifunctionele accommodatie.

5.4 Musea
De kosten voor het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen zijn in 2024 hoger, doordat de afrekening van de jaarrekening 2023 met een suppletiebijdrage pas in 2024 werd ontvangen.

3.0 Economie
Op 20 december 2022 is de verordening voor de BedrijveninvesteringsZone (BIZ) Breukelen en Hart van Maarssen vastgesteld. De gemeente kan nu overgaan tot het innen van de heffingen en de verkregen financiële middelen uitkeren aan de vereniging. Dit besluit leidt tot een budgetneutrale (structurele) bijstelling van de begroting met € 44.625.

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Nog niet eerder toegelichte afwijkingen (€ > 50.000) zullen onder de tabel worden toegelicht.