Programma 3. Fysiek

Stichtse Vecht is een prachtige gemeente om in te wonen, te leven en bewegen. Het programma Fysiek speelt een cruciale rol in de ontwikkeling en het beheer van onze leefomgeving. De regie ligt op alles wat zichtbaar, tastbaar en openbaar is in de ruimte om ons heen, zoals wegen, parken, waterwegen en stedelijke infrastructuur. Het gaat om de fysieke structuren die bijdragen aan de kwaliteit van leven, het wonen en de economie. 

De belangrijkste activiteiten binnen dit programma richten zich op het uitbreiden van het aantal (betaalbare en passende) woningen, het opstellen en uitvoeren van realistische onderhoudsplannen van de openbare ruimte, duurzame en veilige mobiliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. 

De netcongestie belemmert de ontwikkeling van de economie en woningbouw. Dit lijkt primair een landelijk probleem, maar vraagt om een goede samenwerking met ons als lokale overheid. Juist ook in Stichtse Vecht met belangrijke kruispunten van landelijke energie-infrastructuur, is het noodzakelijk om goed regie te pakken. We werken intensief samen met de provincie en TenneT om te voorkomen dat de gemeente (en de regio) op slot gaat voor grootverbruikers en mogelijk ook voor kleinverbruikers in de toekomst. Hierbij blijven we aandacht vragen bij het Rijk en de netbeheerders voor goede landschappelijke inpassing. Daarnaast moeten we als gemeenten, samen met andere partijen, meer anticiperen op het feit dat netcongestie nog lang realiteit zal zijn. 

Ook in 2026 werken we door aan de implementatie van de Omgevingswet. Integrale samenwerking met andere overheden werken we verder uit en participatie met de samenleving geven we verder vorm. Met additionele middelen werken we aan het opstellen van het omgevingsplan, de herijking van de Omgevingsvisie en gebiedsvisies.

2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat
Begin 2026 is er over een langere periode veel sneeuw gevallen. Hierdoor moest er veel sneeuw geschoven worden en daarnaast moest er veel gestrooid worden. Daardoor verwachten we voor gladheidsbestrijding een overschrijding van € 650.000.

Voor het Geluidsscherm A2 wordt voorgesteld om een onttrekking aan de bestemmingsreserve van van € 707.000 te doen, met deze onttrekking dekken we de kosten voor onderhoud aan het geluidsscherm.

Daarnaast is de afgelopen jaren gebleken dat het beschikbare budget voor software, energiekosten en gebiedsgericht werken niet volledig is besteedt. Hierdoor verwachten we in 2026 € 220.000 over te houden

5.7 Openbaar groen
Voor de Oostelijke Vechtplassen wordt voorgesteld om een onttrekking aan de bestemmingsreserve van € 150.000 te doen, daarmee dekken we de kosten voor het uitvoeringsprogramma Aanpak Oostelijke Vechtplassen.

7.3 Afval

Binnen de afvalverwerkingsketen stijgen de kosten sterker dan in andere sectoren. De belangrijkste oorzaken zijn de stijgende afvalstoffenbelasting, de verhoging van de CO2-heffing voor afvalverbrandingsinstallaties en hogere transportkosten. Deze kosten werken door in de tarieven die aan de gemeente worden doorberekend. Op basis van deze ontwikkelingen verwachten we circa € 400.000 aan extra lasten.

7.4 Milieubeheer
Vanaf 2026 is de SPUK CDOKE omgezet in een doeluitkering, tegelijkertijd is de het bedrag dat hiervoor bestemt is door het Rijk verhoogd met met 1,1 miljoen euro, naar een totaal van 2,2 miljoen per jaar. Dit wordt gedekt vanuit de stelpost waarin de circulaires zijn verwerkt, waardoor dit budgetneutraal is.

De afgelopen jaren is gebleken dat het beschikbare budget voor milieubeheer en beleid niet volledig is besteedt. Hierdoor verwachten we in 2026 € 100.000 over te houden.

7.5 Begraafplaatsen
Voor het toegankelijk houden van de paden op de begraafplaatsen, is regulier onderhoud nodig aan de grindpaden. De kosten voor dit onderhoud vallen in 2026 € 164.000 hoger uit.
Daarnaast is een bedrag benodigd van € 293.000 voor het ruimen van graven, om daarmee voldoende capaciteit te creëren voor de nabije toekomst.

8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde
Voor de verdere invulling van het Omgevingsprogramma Scheendijk wordt gewerkt aan het voltooien van omgevingsprogramma, met behulp van planologische, stedenbouwkundige en juridische experts. Hiervoor is een bedrag benodigd van €200.000. 

2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat
In 2026 verwachten we een meeropbrengst van € 175.000 voor vergunningen wat betreft de leges en andere rechten voor kabels en leidingen.

5.7 Openbaar groen
Het Legakkerfortenpad is een project uit het uitvoeringsprogramma Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Voor de uitwerking en realisatie van het pad ontvangen we een bijdrage uit het Groenfonds van € 75.000.

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden.