6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
De opvang van Oekraïners zal naar verwachting kostendekkend blijven in 2026. Wel zullen de totale lasten en baten lager uitvallen dan begroot. De verwachting is dat zowel de lasten als baten uitkomen op € 4,7 miljoen. Daarnaast zal de opvang van vluchtelingen (COA vluchtelingen) naar verwachting € 700.000 aan lasten met zich meebrengen dit wordt 1 op 1 gedekt door het COA.
De afgelopen jaren is gebleken dat het beschikbare budget voor de kinderopvangtoeslag SMI niet volledig wordt gebruikt, ook in 2026 verwachten we over te houden. Het college gaat zich meer inspannen om de doelgroep voldoende te bereiken.
Het Integraal Beleidskader Sociaal Domein (IBK) is geactualiseerd er is een nieuw subsidieprogramma 2027-2030 ontwikkeld. Op basis hiervan zijn subsidieregelingen opgesteld. De lasten voor de evaluatie en het subsidieprogramma bedragen € 60.000 en zijn in 2026 niet begroot.
6.3 Inkomensregelingen
Op basis van de eerste ramingen over 2026 wordt verwacht meer kwijtscheldingen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing te verlenen dan begroot(€ 260.000). De daadwerkelijke kwijtscheldingen worden bij de jaarrekening 2026 meegenomen bij de berekening van de kostendekkendheid.
Voor schuldhulpverlening wordt op basis van de eerste prognoses een overschrijding van € 60.000 verwacht. Deze overschrijding vloeit voornamelijk voort uit de inzet op Vroegsignalering, onze wettelijke taak om inwoners met betalingsachterstanden vroegtijdig te benaderen. Dit sluit aan bij de ambitie uit de Programmabegroting 2026 om in te zetten op preventie en vroegsignalering.
Doel van deze inzet:
- verhogen van het bereik van inwoners met betalingsachterstanden,
- vergroten van het aantal bereikte inwoners dat een vervolgcontact wil vanwege een hulpvraag.
6.5 Arbeidsparticipatie
De afgelopen jaren is gebleken dat het beschikbare budget voor arbeidsparticipatie niet volledig wordt gebruikt, ook in 2026 verwachten we € 200.000 over te houden.
6.7 Maatwerkdienstverlening
Voor YEPH wordt in 2026 op basis van de eerste prognoses een stijging van de lasten verwacht ten opzichte van de begroting van circa € 200.000.
Voor Ernstige Dyslexie wordt in 2026 op basis van de huidige prognose een onderschrijding van circa € 75.000 verwacht ten opzichte van de begroting.
6.9 Coördinatie en beleid
De bijdrage van Stichtse Vecht aan de regionale implementatie van GR SDUW en de inzet voor het inkoopteam, vanwege de langere doorlooptijd voor het regionale inkoopproces, valt in 2026 hoger uit dan voorzien.
Op basis van de huidige prognose komen de kosten dit jaar uit op € 512.266. Dit is een overschrijding van €258.266 ten opzichte van de huidige bijdrage van €254.000 in de begroting. Dit verschil wordt mede verklaard doordat de werkzaamheden voor deze projecten vanuit 2025 zijn doorgeschoven naar 2026. Omdat de bijdrage voor deze regionale werkzaamheden niet opgenomen was in de begroting 2025 konden deze niet overgeheveld worden naar 2026.
7.1 Volksgezondheid
GGDrU verkent de mogelijkheden voor huisvesting van een consultatiebureau op een nieuwe locatie in Maarssen ( € P.M). De beoogde locatie sluit mogelijk beter aan bij de wensen en eisen van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en biedt voordelen voor de dienstverlening.
Subsidies Voorveld (6.1 , 6.2 en 6.3)
De overschrijding van € 307.735 wordt veroorzaakt door de subsidies die samenhangen met de bestuursopdracht Voorveld en de door de raad aangenomen motie M 5.18, in combinatie met het wegvallen van de dekking vanuit incidentele budgetten. De extra middelen worden niet ingezet voor nieuwe initiatieven of aanvullende activiteiten, maar voor de continuering van het bestaande aanbod.
TIM Stichtse Vecht (taakvelden 6.1, 6.2 en 6.7)
TIM SV – Reguliere dienstverlening
Op basis van de huidige inzichten wordt voor de reguliere werkzaamheden een aanvullende kostenpost van € 6.016.000 voorzien voor TIM SV. Deze toename is het gevolg van een combinatie van structurele en incidentele ontwikkelingen.
De zorgvraag binnen de uitvoering is de afgelopen periode verzwaard. Cliënten hebben steeds vaker te maken met meervoudige en complexe problematiek, waardoor intensievere en langdurigere ondersteuning noodzakelijk is. Dit leidt tot hogere kosten per cliënt en een langere gemiddelde doorlooptijd voordat uitstroom kan plaatsvinden. Daarnaast is er vaker sprake van intramurale in plaats van ambulante zorg, en maken cliënten regelmatig gebruik van meerdere zorgtrajecten.
Ook de stijging van loonkosten als gevolg van cao-afspraken draagt bij aan de toegenomen kosten.
De huidige prognose bedraagt daarmee € 26,2 miljoen en is gebaseerd op de meest recente prognose. Dit sluit aan bij de Begroting 2026, waarin binnen het structureel weerstandsvermogen dekking is opgenomen voor dit risico.
Implementatie Toegang Jeugd & Wmo (6.9)
Per 1 januari 2027 wordt de toegang tot Jeugd- en Wmo-voorzieningen door de gemeente zelf uitgevoerd, in plaats van door TIM SV. De implementatie hiervan is in voorbereiding.
Op basis van het rapport van Berenschot werd eerder uitgegaan van een totaal benodigd budget van € 1,8 miljoen voor 2025 en 2026 samen. Voor 2026 is € 1,4 miljoen begroot. Op basis van de huidige inzichten blijkt echter dat diverse kostenposten te laag zijn ingeschat. De totale kosten voor 2026 worden momenteel geraamd op € 1,7 miljoen, wat leidt tot een overschrijding van € 300.000 ten opzichte van de begroting.
Voor 2025 werd aanvankelijk een overschrijding van € 400.000 verwacht. Uiteindelijk is de gerealiseerde overschrijding uitgekomen op € 246.000. Hierdoor viel de overschrijding in 2025 € 154.000 lager uit dan eerder geraamd.
Per saldo resteert over de jaren 2025 en 2026 gezamenlijk een overschrijding van € 146.000 ten opzichte van het eerder door Berenschot geraamde totale budget van € 1,8 miljoen.
Deze overschrijding wordt veroorzaakt door hogere bedrijfsvoeringslasten, met name als gevolg van juridische kosten en de inzet van het CIO-bureau.
Extra kosten Fade In Fade Out (6.2)
Deze paragraaf dient in samenhang te worden gelezen met de paragraaf “Besparingen bij TIM SV door FIFO”.
Door het gefaseerd eerder overnemen van toegangstaken is het noodzakelijk om tijdelijk extra personeel in te zetten om de eerste uitvoeringsfase te kunnen starten en de continuïteit te waarborgen. De hiermee gemoeide extra personele kosten worden geraamd op € 1,6 miljoen.
Een deel van deze kosten (€ 1,1 miljoen) wordt naar verwachting gecompenseerd door afname van kosten bij TIM SV als gevolg van de eerdere overdracht van taken (zie onderstaande paragraaf).
In het kader van het eerder overnemen van de toegangstaken worden aanvullende kosten verwacht bij TIM SV (o.a. extra personele inzet, juridische kosten en inwerkkosten) . Deze kosten zijn noodzakelijk om de continuïteit van zorg te waarborgen en de overgang zorgvuldig te laten verlopen. Deze kosten worden geraamd op € 568.000.
Per saldo bedragen de netto extra kosten van de Fade In Fade Out (FIFO) met TIM SV naar verwachting € 1.068.000
Besparingen bij TIM SV door Fade in Fade Out
De gemeente neemt in de loop van het jaar gefaseerd een aantal toegangstaken over van TIM SV. Hiermee wordt voorkomen dat per 1 januari 2027 in één keer de volledige caseload moet worden overgenomen en kunnen medewerkers tijdig worden ingewerkt. Als gevolg van deze gefaseerde overdracht brengt TIM SV de betreffende werkzaamheden niet langer bij de gemeente in rekening. De hiermee gemoeide besparing bedraagt naar verwachting € 1,1 miljoen. Deze besparing is reeds verwerkt in de berekening van de netto kosten van de FIFO, zoals in de voorgaande paragraaf is toegelicht.