Sitemap

Blz. 1 Jaarstukken 2023
1. Blz. 2 Jaarstukken 2023
2. Blz. 3 Programma’s
  1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Aanbieding
      1. Blz. 6 Aanbieding
    2. Blz. 7 Samenvatting
      1. Blz. 8 Beleidsverantwoording 2023
      2. Blz. 9 Rekeningresultaat 2023 in een oogopslag
      3. Blz. 10 Analyse op hoofdlijnen
      4. Blz. 11 Analyse financiële positie op hoofdlijnen
      5. Blz. 12 Ontwikkeling Algemene Reserve
    3. Blz. 13 Leeswijzer
      1. Blz. 14 Leeswijzer
  2. Blz. 15 Programma 1. Bestuur
    1. Blz. 16 Beleid programma 1
      1. Blz. 17 Wat hebben we bereikt in 2023?
        
        Blz. 18 Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie
        
        Blz. 19 Plan van aanpak ‘Op orde brengen fundament van de ambtelijke organisatie’
        
        Blz. 20 Een begroting gericht op de toekomst
        
        Blz. 21 Nieuwe opzet beleidsbegroting
        
        Blz. 22 Plan van aanpak ‘Een begroting gericht op de toekomst’
        
        Blz. 23 Strategisch financieel beleid
        
        Blz. 24 Samenwerking en participatie
        
        Blz. 25 Inrichten inwonerpanel
        
        Blz. 26 Jongeren betrekken bij de lokale democratie
        
        Blz. 27 Uitvoering Participatieleidraad
      2. Blz. 28 Verbonden partijen
    2. Blz. 29 Financieel overzicht programma 1
      1. Blz. 30 Wat heeft het gekost in 2023?
      2. Blz. 31 Toelichting lasten en baten per soort kosten
      3. Blz. 32 Toelichting van de verschillen in de lasten
      4. Blz. 33 Toelichting van de verschillen in de baten
  3. Blz. 34 Programma 2. Veiligheid
    1. Blz. 35 Beleid programma 2
      1. Blz. 36 Wat hebben we bereikt in 2023?
        
        Blz. 37 Een veilige gemeente voor iedereen
        
        Blz. 38 Integraal Veiligheidsplan 2023-2026
        
        Blz. 39 Uitvoering plan van aanpak Ondermijning.
        
        Blz. 40 We willen voorbereid zijn op een nieuwe crisis
      2. Blz. 41 Verbonden partijen
    2. Blz. 42 Financieel overzicht programma 2
      1. Blz. 43 Wat heeft het gekost in 2023?
      2. Blz. 44 Toelichting lasten en baten per soort kosten
      3. Blz. 45 Toelichting van de verschillen in de lasten
      4. Blz. 46 Toelichting van de verschillen in de baten
  4. Blz. 47 Programma 3. Fysiek
    1. Blz. 48 Beleid programma 3
      1. Blz. 49 Wat hebben we bereikt in 2023?
        
        Blz. 50 Voldoende betaalbare en passende woningen
        
        Blz. 51 Doelgroepenverordening
        
        Blz. 52 Haagstede (155 woningen) in voorbereiding
        
        Blz. 53 Herziening woonvisie
        
        Blz. 54 Nieuwer Ter Aa (50 woningen) in voorbereiding
        
        Blz. 55 Planetenbaan/Ruimtekwartier in voorbereiding
        
        Blz. 56 Projecten in uitvoering
        
        Blz. 57 Woningbouwprogramma
        
        Blz. 58 Zuilense Vecht (125 tot 150 woningen in voorbereiding
        
        Blz. 59 Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening
        
        Blz. 60 Afvalscheidingsstation
        
        Blz. 61 Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen
        
        Blz. 62 Project Kockengen Waterproof
        
        Blz. 63 Uitvoeringsprogramma op weg naar nieuwe energie
        
        Blz. 64 Zuilense Vecht
        
        Blz. 65 Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit
        
        Blz. 66 Knooppunt Breukelen
        
        Blz. 67 Mobiliteitsprogramma
        
        Blz. 68 Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied
        
        Blz. 69 Leefbaarheid
        
        Blz. 70 Vitaal platteland
        
        Blz. 71 Vitale kernen
      2. Blz. 72 Verbonden partijen
    2. Blz. 73 Financieel overzicht programma 3
      1. Blz. 74 Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 75 Toelichting lasten en baten per soort kosten
      3. Blz. 76 Toelichting van de verschillen in de lasten
      4. Blz. 77 Toelichting van de verschillen in de baten
      5. Blz. 78 Toelichting reservemutaties
  5. Blz. 79 Programma 4. Sociaal
    1. Blz. 80 Beleid programma 4
      1. Blz. 81 Wat hebben we bereikt in 2023?
        
        Blz. 82 Iedereen doet mee en hoort erbij
        
        Blz. 83 TIM Stichtse Vecht (SV)
        
        Blz. 84 Doorontwikkeling Kansis
        
        Blz. 85 Collectief vervoer / hulpmiddelen / woningaanpassingen / huishoudelijke hulp
        
        Blz. 86 Opvang Oekraïners
        
        Blz. 87 Mantelzorgcompliment
        
        Blz. 88 Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs
        
        Blz. 89 Voorbereiden op doordecentralisatie beschermd wonen
        
        Blz. 90 Harmonisatie buitensportaccommodaties
      2. Blz. 91 Verbonden partijen
    2. Blz. 92 Financieel overzicht programma 4
      1. Blz. 93 Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 94 Toelichting lasten en baten per soort kosten
      3. Blz. 95 Toelichting van de verschillen in de lasten
      4. Blz. 96 Toelichting van de verschillen in de baten
  6. Blz. 97 Programma 5. Samenleving
    1. Blz. 98 Beleid programma 5
      1. Blz. 99 Wat hebben we bereikt in 2023?
        
        Blz. 100 Huisvesting onderwijs
        
        Blz. 101 Investeringsplan onderwijsgebouwen
      2. Blz. 102 Verbonden partijen
    2. Blz. 103 Financieel overzicht programma 5
      1. Blz. 104 Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 105 Toelichting lasten en baten per soort kosten
      3. Blz. 106 Toelichting van de verschillen in de lasten
      4. Blz. 107 Toelichting van de verschillen in de baten
  7. Blz. 108 Paragrafen
    1. Blz. 109 Lokale heffingen
      1. Blz. 110 Inleiding
      2. Blz. 111 Retributies
      3. Blz. 112 Belastingen
      4. Blz. 113 Overzicht tarieven en opbrengsten
      5. Blz. 114 Kostendekkendheid
      6. Blz. 115 Lokale belastingdruk
    2. Blz. 116 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
      1. Blz. 117 Inleiding
      2. Blz. 118 Uitgangspunten risicomanagement
      3. Blz. 119 Weerstandsvermogen
      4. Blz. 120 Terugblik grootste risicogebieden begroting 2023
      5. Blz. 121 Risicoprofiel
      6. Blz. 122 Ratio weerstandsvermogen
      7. Blz. 123 Totaaloverzicht geïnventariseerde risico's Jaarrekening 2023
      8. Blz. 124 Financiële kengetallen
    3. Blz. 125 Onderhoud kapitaalgoederen
      1. Blz. 126 Inleiding
      2. Blz. 127 Wegen
      3. Blz. 128 Civiele constructies
      4. Blz. 129 Openbare verlichting
      5. Blz. 130 Water en riolering
      6. Blz. 131 Groen
      7. Blz. 132 Speelterreinen
      8. Blz. 133 Sportterreinen
      9. Blz. 134 Gebouwen
    4. Blz. 135 Financiering
      1. Blz. 136 Inleiding
      2. Blz. 137 Financieringspositie
      3. Blz. 138 Ontwikkeling leningportefeuille
      4. Blz. 139 Beleggingen
      5. Blz. 140 Renteschema 2023
      6. Blz. 141 Risicobeheersing
    5. Blz. 142 Bedrijfsvoering
      1. Blz. 143 Regulier
        
        Blz. 144 Inleiding
        
        Blz. 145 Lerende organisatie
        
        Blz. 146 Human Resources
        
        Blz. 147 Loonsom organisatie
        
        Blz. 148 Inkoop- en aanbesteding
        
        Blz. 149 Informatisering en Automatisering
        
        Blz. 150 Informatiebeleid en -beheer
        
        Blz. 151 Gegevensbescherming en informatiebeveiliging
        
        Blz. 152 Onderzoeksprogramma
        
        Blz. 153 Overheadskosten
        
        Blz. 154 Openbaarheidsparagraaf
      2. Blz. 155 Toelichting rechtmatigheidsverantwoording
        
        Blz. 156 Inleiding
        
        Blz. 157 Wat zijn de kaders van de gemeenteraad
        
        Blz. 158 Bevindingen begrotingscriterium
        
        Blz. 159 Bevindingen voorwaardencriterium
        
        Blz. 160 Bevindingen misbruik en oneigenlijk gebruik criterium
    6. Blz. 161 Verbonden partijen
      1. Blz. 162 Inleiding
      2. Blz. 163 Overzicht verbonden partijen
      3. Blz. 164 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) - Programma 2
      4. Blz. 165 Plassenschap Loosdrecht e.o. - Programma 3
      5. Blz. 166 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Programma 3
      6. Blz. 167 Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) - Programma 3
      7. Blz. 168 GGD regio Utrecht (GGDrU) - Programma 4
      8. Blz. 169 Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) - Programma 5
      9. Blz. 170 Afval Verwijdering Utrecht (AVU) - Programma 3
      10. Blz. 171 Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) -Programma 1
      11. Blz. 172 NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) - Programma 1
      12. Blz. 173 Vitens - Programma 5
      13. Blz. 174 Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) - Programma 3
      14. Blz. 175 Stichting Urgentie commissie West Utrecht (SUWU) - Programma 3
    7. Blz. 176 Grondbeleid
      1. Blz. 177 Inleiding
      2. Blz. 178 Nota grondbeleid
      3. Blz. 179 Nota kostenverhaal
      4. Blz. 180 Algemene reserve grondexploitatie
      5. Blz. 181 Grondexploitaties
      6. Blz. 182 Risico analyse grondexploitaties
      7. Blz. 183 Winst- en verliesneming
  8. Blz. 184 De jaarrekening
    1. Blz. 185 Rechtmatigheidsverantwoording
      1. Blz. 186 Verantwoordelijkheid college burgemeester en wethouders
      2. Blz. 187 Bevindingen
    2. Blz. 188 Het overzicht van baten en lasten en de toelichting
      1. Blz. 189 Overzicht van baten en lasten
      2. Blz. 190 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, overhead en vennootschapsbelasting
      3. Blz. 191 Overzicht incidentele baten en lasten
      4. Blz. 192 Overzicht structurele mutaties reserves
      5. Blz. 193 Kapitaallasten per programma en taakveld
      6. Blz. 194 Wet normering topinkomens
    3. Blz. 195 De balans en de toelichting
      1. Blz. 196 Activa
      2. Blz. 197 Passiva
      3. Blz. 198 Grondslagen waardering van activa en passiva en resultaatbepaling
      4. Blz. 199 Toelichting op de balans
      5. Blz. 200 (Im)materiële vaste activa
      6. Blz. 201 Financiële vaste activa
      7. Blz. 202 Vlottende activa
      8. Blz. 203 Vaste passiva
      9. Blz. 204 Vlottende passiva
      10. Blz. 205 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten
      11. Blz. 206 EMU saldo
      12. Blz. 207 Investeringen
    4. Blz. 208 Bijlagen
      1. Blz. 209 Bijlage: Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen
        
        Blz. 210 Inleiding
        
        Blz. 211 SiSa bijlage
      2. Blz. 212 Bijlage: Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld
        
        Blz. 213 Overzicht van baten en lasten per taakveld
      3. Blz. 214 Bijlage: Verplichte indicatoren door het Rijk
        
        Blz. 215 Verplichte indicatoren door het rijk
3. Overzicht
4. Zoeken
5. Publicatie bijlagen
6. Contact
7. PrivacyStatement
8. Sitemap