Overzicht

Jaarstukken 2023

Programma’s

Inleiding

Aanbieding

Aanbieding

Samenvatting

Beleidsverantwoording 2023

Rekeningresultaat 2023 in een oogopslag

Analyse op hoofdlijnen

Analyse financiële positie op hoofdlijnen

Ontwikkeling Algemene Reserve

Leeswijzer

Leeswijzer

Programma 1. Bestuur

Beleid programma 1

Wat hebben we bereikt in 2023?

Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie

Plan van aanpak ‘Op orde brengen fundament van de ambtelijke organisatie’

Een begroting gericht op de toekomst

Nieuwe opzet beleidsbegroting

Plan van aanpak ‘Een begroting gericht op de toekomst’

Strategisch financieel beleid

Samenwerking en participatie

Inrichten inwonerpanel

Jongeren betrekken bij de lokale democratie

Uitvoering Participatieleidraad

Verbonden partijen

Financieel overzicht programma 1

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Toelichting van de verschillen in de lasten

Toelichting van de verschillen in de baten

Programma 2. Veiligheid

Beleid programma 2

Wat hebben we bereikt in 2023?

Een veilige gemeente voor iedereen

Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

Uitvoering plan van aanpak Ondermijning.

We willen voorbereid zijn op een nieuwe crisis

Verbonden partijen

Financieel overzicht programma 2

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Toelichting van de verschillen in de lasten

Toelichting van de verschillen in de baten

Programma 3. Fysiek

Beleid programma 3

Wat hebben we bereikt in 2023?

Voldoende betaalbare en passende woningen

Doelgroepenverordening

Haagstede (155 woningen) in voorbereiding

Herziening woonvisie

Nieuwer Ter Aa (50 woningen) in voorbereiding

Planetenbaan/Ruimtekwartier in voorbereiding

Projecten in uitvoering

Woningbouwprogramma

Zuilense Vecht (125 tot 150 woningen in voorbereiding

Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening

Afvalscheidingsstation

Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen

Project Kockengen Waterproof

Uitvoeringsprogramma op weg naar nieuwe energie

Zuilense Vecht

Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

Knooppunt Breukelen

Mobiliteitsprogramma

Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied

Leefbaarheid

Vitaal platteland

Vitale kernen

Verbonden partijen

Financieel overzicht programma 3

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Toelichting van de verschillen in de lasten

Toelichting van de verschillen in de baten

Toelichting reservemutaties

Programma 4. Sociaal

Beleid programma 4

Wat hebben we bereikt in 2023?

Iedereen doet mee en hoort erbij

TIM Stichtse Vecht (SV)

Doorontwikkeling Kansis

Collectief vervoer / hulpmiddelen / woningaanpassingen / huishoudelijke hulp

Opvang Oekraïners

Mantelzorgcompliment

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs

Voorbereiden op doordecentralisatie beschermd wonen

Harmonisatie buitensportaccommodaties

Verbonden partijen

Financieel overzicht programma 4

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Toelichting van de verschillen in de lasten

Toelichting van de verschillen in de baten

Programma 5. Samenleving

Beleid programma 5

Wat hebben we bereikt in 2023?

Huisvesting onderwijs

Investeringsplan onderwijsgebouwen

Verbonden partijen

Financieel overzicht programma 5

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Toelichting van de verschillen in de lasten

Toelichting van de verschillen in de baten

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

Retributies

Belastingen

Overzicht tarieven en opbrengsten

Kostendekkendheid

Lokale belastingdruk

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Uitgangspunten risicomanagement

Weerstandsvermogen

Terugblik grootste risicogebieden begroting 2023

Risicoprofiel

Ratio weerstandsvermogen

Totaaloverzicht geïnventariseerde risico's Jaarrekening 2023

Financiële kengetallen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Wegen

Civiele constructies

Openbare verlichting

Water en riolering

Groen

Speelterreinen

Sportterreinen

Gebouwen

Financiering

Inleiding

Financieringspositie

Ontwikkeling leningportefeuille

Beleggingen

Renteschema 2023

Risicobeheersing

Bedrijfsvoering

Regulier

Inleiding

Lerende organisatie

Human Resources

Loonsom organisatie

Inkoop- en aanbesteding

Informatisering en Automatisering

Informatiebeleid en -beheer

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging

Onderzoeksprogramma

Overheadskosten

Openbaarheidsparagraaf

Toelichting rechtmatigheidsverantwoording

Inleiding

Wat zijn de kaders van de gemeenteraad

Bevindingen begrotingscriterium

Bevindingen voorwaardencriterium

Bevindingen misbruik en oneigenlijk gebruik criterium

Verbonden partijen

Inleiding

Overzicht verbonden partijen

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) - Programma 2

Plassenschap Loosdrecht e.o. - Programma 3

Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Programma 3

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) - Programma 3

GGD regio Utrecht (GGDrU) - Programma 4

Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) - Programma 5

Afval Verwijdering Utrecht (AVU) - Programma 3

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) -Programma 1

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) - Programma 1

Vitens - Programma 5

Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) - Programma 3

Stichting Urgentie commissie West Utrecht (SUWU) - Programma 3

Grondbeleid

Inleiding

Nota grondbeleid

Nota kostenverhaal

Algemene reserve grondexploitatie

Grondexploitaties

Risico analyse grondexploitaties

Winst- en verliesneming

De jaarrekening

Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid college burgemeester en wethouders

Bevindingen

Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

Overzicht van baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, overhead en vennootschapsbelasting

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht structurele mutaties reserves

Wet normering topinkomens

De balans en de toelichting

Activa

Passiva

Grondslagen waardering van activa en passiva en resultaatbepaling

Toelichting op de balans

(Im)materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vlottende activa

Vaste passiva

Vlottende passiva

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

EMU saldo

Investeringen

Bijlagen

Bijlage: Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

Inleiding

SiSa bijlage

Bijlage: Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Bijlage: Verplichte indicatoren door het Rijk

Verplichte indicatoren door het rijk

Op onze website worden cookies bijgehouden. Voor meer informatie kijk in ons Privacy Statement. Accepteren Alleen strikt noodzakelijk