| Terrein | taakstelling 2021 | 31/12/2021 | realisatie taakstelling | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jeugd – Taakstelling € 300.000 | |||||
| Praktijkondersteuner jeugd Geestelijke gezondheidszorg (POH-jGGZ) | 25.000 | 25.000 | |||
| Pedagogisch bureau | 7.500 | 0 | |||
| Regionale transformatie | 50.000 | 50.000 | |||
| Individuele begeleiding op school | 50.000 | 0 | |||
| Doorverwijzing naar de Wlz | 50.000 | 0 | |||
| Eigen kracht | 10.000 | 5.000 | |||
| Leerlingenvervoer | 25.000 | 25.000 | |||
| Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) | 25.000 | 0 | |||
| Het LEA-budget verminderen | 15.000 | 15.000 | |||
| Verminderen aantal dagen BSO plus | 10.000 | 0 | |||
| Overig nog niet benoemd | 32.500 | 0 | |||
| Totaal Jeugd | 300.000 | € 120.000 | |||
| Terrein | taakstelling 2021 | 31/12/2021 | realisatie taakstelling | ||
| Participatie / Bijstand – Taakstelling € 250.000 | |||||
| Besparing uitkeringslasten door: | 250.000 | 203.000 | |||
| - Aanpassen werkprocessen Toegang | |||||
| - In beeld brengen klantenbestand | |||||
| - Meer inzet passende voorzieningen | |||||
| - Betere werkgevers dienstverlening | |||||
| Totaal Participatie | 250.000 | 203.000 | |||
| We verwachten een besparing van € 203.000 op de uitkeringslasten voor 2021. Deze besparing is voor een deel toe te schrijven aan inspanningen van de gemeente. Een groot deel is ook toe te schrijven aan exogene ontwikkelingen, waaronder het economisch herstel in Nederland en de (lokale) werkgelegenheid.” | |||||
| Terrein | taakstelling 2021 | 31/12/2021 | realisatie taakstelling | ||
| Wmo – Taakstelling € 200.000 | |||||
| Aanbesteden trapliften tegen een lager tarief | 17.000 | 4.000 | |||
| Bevorderen uitstroom naar de Wlz | 76.000 | 35.000 | |||
| Gehandicaptenparkeerplaats kostendekkend maken | 18.000 | 18.000 | |||
| Hulpmiddelen in de Wlz uit de Wmo | PM | 0 | |||
| HH minder toekennen | 33.000 | 0 | |||
| Verhogen eigen bijdrage regiotaxi | 18.000 | 5.000 | |||
| overig nog niet benoemd | 38.000 | 0 | |||
| Totaal WMO | 200.000 | 62.000 | |||
| De besparing van € 10.000 bij "gehandicaptenparkeerplaats" wordt hoofdzakelijk gerealiseerd in de uitvoeringskosten in programma 3 en dus niet ten bate van taakveld Maatwerkdienstverlening in programma 4. | |||||
| Terrein | taakstelling 2021 | 31/12/2021 | realisatie taakstelling | ||
| Preventie en welzijn – Taakstelling € 100.000 | |||||
| Verlichten administratieve lasten | 100.000 | 0 | |||
| Totaal Preventie en welzijn | 100.000 | 0 | |||
| Totaal | 850.000 | 385.000 | |||
| We gaan het niet halen | |||||
| We gaan het hoogstwaarschijnlijk niet halen, de taakstelling loopt gevaar | |||||
| We liggen niet op schema, maar kunnen nog bijsturen | |||||
| We liggen op schema, de taakstelling is of wordt behaald. | |||||
Individuele maatregelen worden teniet gedaan door groeiende zorgvraag
Een aantal maatregelen die voorgaand jaar zijn ingevoerd voor deze taakstelling leveren waarschijnlijk ook dit jaar de gewenste besparing op. Hier zetten wij dit jaar extra op in. Een aantal maatregelen is in 2020 al structureel gerealiseerd of bleken niet de verwachte kostenbeheersing te realiseren.
Echter, het toenemende beroep op zorg- en ondersteuning in het sociaal domein maakt dat de inspanningen op de taakstelling onvoldoende de stijgende kosten weten om te buigen. Met name voor Jeugdhulp maar ook voor Wmo is er een sterke autonome groei van de zorgvraag, waarschijnlijk versterkt door de impact van corona. Dit zorgt voor langere wachtlijsten bij zorgaanbieders en toenemende complexe problematiek met het effect dat zorgtrajecten intensiever en duurder zijn.
Overigens merken wij in het algemeen op dat een deel van de maatregelen nog uitgaat van een andere (sterkere) rol van de gemeentelijke toegang tot maatwerkdienstverlening, terwijl de rol op dit punt met de nieuwe aanbesteding per 1 januari 2022 wezenlijk verandert. Deze ‘tussen’-periode – ook nog verlengd door de vertraagde aanbesteding als gevolg van de coronacrisis – is ook deels een verklaring voor de achterblijvende resultaten op de taakstelling.
De tekorten die gemeente in het Sociaal Domein hierdoor oplopen zijn erkend door het Rijk. Dit heeft ertoe geleid dat er extra middelen beschikbaar zijn gesteld om te werken aan een corona herstelplan. Zo zijn er voor Jeugdhulp specifiek middelen beschikbaar gesteld om iets te doen aan de wachtlijsten voor jeugdhulp en het welzijn van jongeren. Hierover wordt u op andere plekken in deze Bestuursrapportage geïnformeerd.
Tenslotte merken wij op dat wij vanaf 1 januari 2022 een nieuw contract hebben met een nieuwe vorm van financiering en contractbeheer. Daarmee is de taakstelling in de huidige vorm op het gebied van jeugdzorg en Wmo begeleiding in de aanbesteding opgenomen. Onder het nieuwe contract is sprake van één integraal budget.