Voor programma 1 Bestuur wordt het nadelige effect voornamelijk veroorzaakt door de indexatie van pensioenen oud-bestuurders van € 0,5 miljoen en sparen we € 0,5 miljoen om de overdracht van de pensioenen per 01-01-2028 te financieren. Daarnaast lopen er diverse ICT-projecten voor o.a. informatiebeheer, de ICT-infrastructuur en dataveiligheid. Daar is een bedrag van € 1,2 miljoen mee gemoeid. Ook wordt er ingezet op de doorontwikkeling van de organisatie door o.a. de implementatie van de effectevaluatie voor € 0,6 miljoen en wordt € 1,3 miljoen vanuit de diverse circulaires in een stelpost gestort, om bepaalde lasten in andere programma’s te dekken. Tenslotte maken we ook extra kosten voor de Tweede Kamer verkiezingen voor € 0,4 miljoen. Omdat het Rijk nog geen duidelijkheid heeft gegeven over de bijdrage aan de verkiezingen, zijn mogelijke baten hiervoor nog niet opgenomen. Hiertegenover staat een voordelig effect van € 0,2 miljoen op de kapitaallasten en verwachten we hogere opbrengsten voor de OZB van € 0,9 miljoen.
Het voordeel op programma 2 Veiligheid is € 0,3 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door lagere bijdrage voor de VRU (€ 0,1 miljoen) en door hogere baten uit een uitkering van VRU vanuit het positieve resultaat over 2024 (€ 0,2 miljoen).
Voor programma 3 Fysiek bestaat het voordeel met name uit de vrijval van de dotatie aan de voorziening wegen van € 2,5 miljoen en zijn de kapitaallasten € 1,2 miljoen lager. De voorziening wegen is in 2024 omgezet naar een reserve. Daardoor is de dotatie in 2025 niet toegevoegd aan de voorziening/reserve, maar aan het budget voor klein onderhoud wegen. Hierdoor wordt in 2025 2025 eenmalig een onderbesteding van € 2,5 miljoen verwacht. In de Begroting 2026 wordt dit opgelost. Daarnaast ontvangt de gemeente minder belastingen voor riool en afval (€ 0,5 miljoen).
Het nadelig effect bij programma 4 Sociaal wordt voornamelijk veroorzaakt door kosten voor de huisvesting van een consultatiebureau voor € 0,5 miljoen en de hogere kosten voor jeugdhulp (€ 7,1 miljoen), de beoogde besparing door te investeren in het voorveld wordt in 2025 nog niet gerealiseerd. Er gaat wat tijd overheen voordat de effecten van de investering in het voorveld zichtbaar worden. Het Rijk heeft dit ook erkend door in de meicirculaire 2025 extra middelen ter hoogte van € 1,1 miljoen beschikbaar te stellen voor jeugdhulp.
Het nadelige effect op programma 5 Samenleving is € 0,4 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door onderwijshuisvesting (€ 0,2 miljoen) en hogere energiekosten bij ‘t Kikkerfort (€ 0,2 miljoen).
