Programma 3. Fysiek

Stichtse Vecht is een prachtige gemeente om in te wonen. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De vraag naar betaalbare en passende woningen is enorm, vooral bij jongeren en ouderen. Daarnaast zijn er verschillende andere groepen die een woning nodig hebben, zoals statushouders, spoedzoekers, doorstromers uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Om passende woningen mogelijk te maken voor meer mensen dan nu het geval is, staat het bouwen van voldoende (betaalbare) woningen bovenaan onze prioriteitenlijst in het coalitieakkoord ‘Bouwen aan een stevig fundament".

Ook in 2025 blijven we werken aan de woningbouwopgave. Grote en kleine projecten zijn in procedure. Tegelijkertijd kijken we naar de toekomst door het opstellen van een Strategische woningbouwplanning, zodat we kunnen inschatten of het nodig is om de plancapaciteit uit te breiden.

In 2025 wordt het nieuwe afvalscheidingsstation opgeleverd, inclusief een Circulair ambachtscentrum. Om de toenemende verkeersdrukte binnen Stichtse Vecht in goede banen te leiden, werken we aan een Mobiliteitsprogramma. Uitgangspunt is bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit. Naast mobiliteit werken we ook aan andere Omgevingsprogramma’s om de opgaven van deze gemeente in de toekomst aan te pakken.

Verder werken we aan het Uitvoeringsprogramma ‘Op weg naar nieuwe energie’ voor een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening.

Binnen dit beleidsprogramma zijn veel ‘going concerntaken’ ondergebracht. Het gaat om reguliere en wettelijke taken, zoals vergunningverlening, maar ook om projecten die al eerder zijn opgestart. Voorbeelden zijn project Waterproof in Kockengen, de herinrichting van het wijkpark Maarssenbroek en het meerjarig investeringsprogramma (MJIP) voor het verbeteren van de leefomgeving en vergroening van de gemeente.

2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat
De voorziening wegen is in 2024 omgezet naar een reserve. De dotatie is daardoor in 2025 niet toegevoegd aan de voorziening, maar aan het budget voor klein onderhoud wegen. Daardoor wordt er in 2025 eenmalig een onderbesteding van € 2,7 mln verwacht.
Daarnaast wordt het exploitatiebudget voor klein onderhoud wegen opgehoogd met € 230.000, om de kwaliteit van de wegen in de gemeente te verhogen. In de Begroting 2026 wordt dit opgelost.

Conform het raadsbesluit in de Begroting 2025 stijgen de lasten voor Kabels en leidingen met € 150.000 ter dekking van de uitbreiding in formatie bij Beheer Openbare Ruimte. Hier staan hogere baten tegenover

Voor de verdere invulling van het Omgevingsprogramma Scheendijk wordt gewerkt aan het voltooien van het omgevingsprogramma, met hulp van planologische, stedenbouwkundige en juridische experts. Hiervoor worden in 2025 extra lasten van € 200.000 verwacht.

7.2 Riolering
Om onrechtmatigheden te voorkomen loopt er een aanbesteding voor riolering. Daardoor worden alleen de hoognodige kosten gemaakt totdat de aanbesteding is afgerond. Hierdoor vallen de lasten € 1,2 mln lager uit. 
Het saldo (€ 1,15 mln.) voor riolering, bestaande uit de lagere lasten, de lagere kapitaallasten en de lagere baten wordt gestort in de voorziening riool. In de jaarrekening 2025 wordt bepaald welk bedrag er daadwerkelijk in de voorziening wordt gestort.

7.3 Afval
De inzamelkosten voor afval vallen € 50.000 hoger uit door o.a. meerkosten voor de inzameling van kerstbomen.

8.0 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ontwikkeling
Voor het project Bisonspoor 332 is een SBI-subsidie (Start Bouwimpuls) ontvangen. Een deel van deze subsidie van € 625.000 wordt in 2025 ingezet voor dit project.
De Algemene reserve Grondexploitaties wordt in 2025 ingezet voor het afdekken van de risico's van grondexploitaties (€ 200.000) en het dekken van de kosten van ontwikkellocaties (€ 340.000). Vanuit het ontwikkeldeel wordt in de Bestuursrapportage 2025 € 160.000 ingezet.

Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn bijgesteld op basis van de werkelijke investeringen in 2024. Daardoor zijn de kapitaallasten in 2025 € 1.701.000 lager. Een deel hiervan wordt in de voorziening riool (€ 352.000) en voorziening afval (€ 162.000) gestort.

2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat
Conform het raadsbesluit in de Begroting 2025 stijgen de baten voor Kabels en leidingen met € 150.000. Dit dient ter dekking van de uitbreiding in formatie bij Beheer Openbare Ruimte. Hier staan hogere lasten tegenover.

7.2 Riolering
Op basis van de eerste ramingen over 2025 verwacht de BghU een lagere opbrengst van € 400.000 voor de rioolheffing doordat meer mensen in een lagere klasse voor waterverbruik vallen. Hierdoor worden er minder heffingen geïnd.

7.3 Afval
Op basis van de eerste ramingen over 2025 verwacht de BghU een lagere opbrengst voor de afvalstoffenheffing van € 120.000.

8.0 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ontwikkeling
Voor het project Bisonspoor 332 is een SBI-subsidie (Start Bouwimpuls) ontvangen. Een deel van deze subsidie van € 625.000 wordt in 2025 ingezet voor dit project.

De Algemene reserve Grondexploitaties wordt in 2025 ingezet voor het afdekken van de risico's van grondexploitaties (€ 200.000) en het dekken van de kosten van de ontwikkellocaties (€ 340.000). Vanuit het ontwikkeldeel wordt in de Bestuursrapportage 2025 € 160.000 ingezet.

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden.