4.0 Onderwijs
In 2023 is besloten deel te nemen aan de pilot Zorg in school. Deze pilot is in het eerste kwartaal van 2025 gestart en inmiddels verlengd tot eind augustus 2025. Door een toename van het aantal deelnemende leerlingen en stijgende loonkosten van de aangesloten jeugdhulpaanbieder, verwachten we dat de lasten voor deze pilot € 50.000 hoger uitvallen.
Voor de huisvesting van SBO De Kristal worden extra middelen (€ 200.000) gereserveerd voor aanvullende investeringen. De school kampt met capaciteitsproblemen en verouderde voorzieningen. Na de zomer wordt het definitieve voorstel voor de besteding van dit budget aan de raad voorgelegd. Dat doen we in afstemming met het schoolbestuur Gewoon Speciaal Onderwijs en conform het Integraal Huisvestingsplan.
5.2 Sportaccommodaties
Op het handbalveld van sportpark Broekdijk Oost stonden tijdelijke units voor de nieuwbouw van een school. Nu deze zijn verwijderd, moet het veld hersteld worden. Daarnaast is er tijdelijke zaalhuur nodig voor de handbalvereniging en wordt de verlichting aangepast om het veld weer volledig in gebruik te kunnen nemen. Deze herstel- aanpassingskosten bedragen € 65.000.
Daarnaast laat de gemeente een onderzoek uitvoeren naar een multifunctioneel centrum in 't Kikkerfort en naar de gemeentebrede behoefte aan zwemvoorzieningen, zowel overdekt als openlucht. Daarbij worden het huidige aanbod en gebruik geanalyseerd, inclusief trends, demografie en input van inwoners, verenigingen en andere betrokkenen. Op basis hiervan worden meerdere toekomstscenario’s opgesteld. Deze vormen de basis voor beleidskeuzes over een duurzaam en passend zwemaanbod in Stichtse Vecht. De lasten voor het onderzoek bedragen € 50.000.
De energielasten voor 't Kikkerfort zijn in 2024 behoorlijk gestegen. Dit is pas duidelijk geworden na het vaststellen van de Begroting 2025. Daardoor verwachten we in 2025 een overschrijding van € 170.000.
Voor de eerste inrichting van leer- en hulpmiddelen en het meubilair in het Broeckland College is € 243.000 nodig, dit was niet begroot. De raad is hier middels RIB nr. X over geïnformeerd.
5.3 Cultuurpres. -productie en participatie
Er zijn structureel minder aanvragen ontvangen voor de subsidies amateuristische kunst. We verwachtten daardoor € 80.000 minder lasten.
5.6 Media
In de Septembercirculaire van 2024 is een Decentrale uitkering Openbare bibliotheken 2025-2026 ter hoogte van € 195.000 voor de gemeente Stichtse Vecht vastgesteld en uitgekeerd. Met deze doeluitkering kan de gemeente zich voorbereiden op de door het Rijk aangekondigde aanscherping van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) per 1 januari 2026. Per die datum krijgt de gemeente namelijk een wettelijke zorgplicht binnen de Wsob; nu heeft zij een bevorderende (lichtere) taak. Deze doeluitkering nemen we middels een begrotingswijziging op voor de inzet en versterking van het bibliothekennetwerk en wettelijke bibliotheekfuncties in Stichtse Vecht.
Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn bijgesteld op basis van de werkelijke investeringen in 2024. Daardoor zijn de kapitaallasten in 2025 € 44.000 lager.