Programma 2. Veiligheid

Beleid programma 2

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Ook in 2025 zetten we ons in voor een veilige omgeving voor inwoners en ondernemers door het uitvoeren van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. We werken aan het voorkomen en bestrijden van ondermijnende criminaliteit, zoals drugshandel, mensenhandel en misbruik van gemeentelijke vergunningen, subsidies en opdrachten. We hebben aandacht voor de risico’s en bedreigingen van de snel digitaliserende maatschappij en zorgen dat we snel en adequaat optreden bij incidenten, rampen en (langdurige) crises of de dreiging daarvan.

Met maatschappelijke partners werken we aan maatwerkoplossingen voor inwoners met meervoudige problematiek, die door hun gedrag onveilige situaties en overlast veroorzaken. Ook zetten we ons in om het veiligheidsgevoel van inwoners te verbeteren, onder andere door gebruik te maken van de oren en ogen van onze inwoners en hen weerbaar te maken tegen veelvoorkomende vormen van criminaliteit. 

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Een veilige gemeente voor iedereen

Terug naar navigatie - Een veilige gemeente voor iedereen

Tot en met 2026 geven we uitvoering aan het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 om de door de raad vastgestelde kaders, ambities en doelstellingen te behalen. Jaarlijks ontvangt de raad een Veiligheidseffectrapportage waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde veiligheidsbeleid. De algemene ambitie uit het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 luidt als volgt:

‘’Een integrale aanpak om overlast verder terug te dringen, nieuwe crises te beheersen, nieuwe vormen van criminaliteit te bestrijden en het behouden van het veiligheidsniveau op geregistreerde vormen van criminaliteit.’’

Om deze door de gemeenteraad vastgestelde algemene ambitie uit het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 te behalen, werken we binnen zes geprioriteerde thema’s aan de volgende doelstellingen:

  1. Voorkomen en bestrijden van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in gemeente Stichtse Vecht.
  2. Een gemeente waarin inwoners en ondernemers weerbaar zijn tegen risico’s en dreigingen van de snel digitaliserende maatschappij.
  3. Een gemeente waar maatwerk wordt geleverd voor inwoners met meervoudige problematiek waardoor overlast en onveilige situaties tot een minimum worden beperkt.
  4. Een gemeente waarin jongeren zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen en structurele jongerenoverlast nauwelijks voorkomt.
  5. Inwoners en ondernemers voelen zich veilig; het aantal traditionele geregistreerde misdrijven stijgt niet en de sociale cohesie en participatie zijn optimaal.
  6. Adequaat optreden bij de (dreiging van) incidenten, rampen en (langdurige) crises en daarmee de impact voor inwoners en ondernemers beheersen.

 

 

Toelichting maatschappelijk effect (causaliteit activiteiten/prestaties/mijlpalen en effecten)

Beoogd effect
We zetten ons in om het veiligheidsgevoel van inwoners daar waar nodig te verbeteren. We streven na dat de veiligheidsbeleving in Stichtse Vecht hoger dan of gelijk aan het landelijk gemiddelde is én dat het percentage dat zich vaak onveilig voelt (in het algemeen) lager dan of gelijk aan het landelijk gemiddelde is.

Toelichting op beoogd effect in 2025
Uit de nulmeting in 2023 blijkt dat we voldoen aan de streefwaarde. In 2025 is het eerst volgende meetmoment na de nulmeting in 2023. De Veiligheidseffectrapportage 2025 geeft inzicht in de mate waarin de uitkomst van de meting in lijn is met de streefwaarde. Er zijn veel andere zaken die het veiligheidsgevoel kunnen beïnvloeden. Denk aan zaken in de persoonlijke levenssfeer, gebeurtenissen in de regio, landelijk of zelfs mondiaal. Ook is de kwaliteit van de fysieke leefomgeving een belangrijke determinant van het veiligheidsgevoel. De topindicatoren zijn geen doel op zich. We volgen vooral de ontwikkeling van de verschillende indicatoren. Op grond van de Veiligheidseffectrapportage beoordelen we of bijsturing of bijstelling van beleid nodig is.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2025?

Relevante beleidskaders

Terug naar navigatie - Relevante beleidskaders

Voor de opgaven en doelen in het programma Veiligheid is het volgende relevante beleidskader door de raad vastgesteld:

Opgave / Doel Kaders
Een veilige gemeente voor iedereen - Integraal Veiligheidsplan Stichtse Vecht 2023-2026 (20 dec 2022)

Going concern-taken

Terug naar navigatie - Going concern-taken

Naast bovengenoemde ambities zijn de volgende reguliere taken onderdeel van het programma Veiligheid:

  • Openbare orde en veiligheid
  • Crisisbeheersing en brandweer


We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren.

Verplichte indicatoren Rijk P/E Bron Realisatie 2022 Realisatie 2023
Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners E Buro HALT 54 46
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners E CBS 0,8 1,1
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners E CBS 3,1 3,0
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners E CBS 1,1 1,0
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners E CBS 2,6 2,7

Financieel overzicht programma 2

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Programma 2 Begroot 2024 primitief Begroot 2025 Begroot 2026 Begroot 2027 Begroot 2028
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -5.772 -6.102 -6.074 -6.067 -6.059
1.2 Openbare orde en veiligheid -2.188 -2.283 -2.225 -2.225 -2.225
Totaal Lasten -7.960 -8.385 -8.299 -8.292 -8.285
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 10 10 10 10 10
1.2 Openbare orde en veiligheid 44 44 44 44 44
Totaal Baten 54 54 54 54 54
Geraamd saldo van baten en lasten -7.906 -8.331 -8.246 -8.238 -8.231
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 26 26 26 26 26

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Terug naar navigatie - Toelichting lasten en baten per soort kosten
Veiligheid Begroting primitief Begroting Verschil Begroting Begroting Begroting
2024 2025 2024-2025 2026 2027 2028
Toegerekende personeelslasten -1.443 -1.505 -62 -1.455 -1.455 -1.455
Kapitaallasten -543 -619 -77 -601 -594 -586
Overige lasten -5.974 -6.261 -287 -6.244 -6.244 -6.244
Totaal lasten -7.960 -8.385 -425 -8.299 -8.292 -8.285
Totaal baten 54 54 - 54 54 54
Geraamd saldo van baten en lasten -7.906 -8.331 -425 -8.246 -8.238 -8.231
Toevoeging aan reserves - - - - - -
Onttrekking aan reserves 26 26 - 26 26 26
Geraamd resultaat -7.880 -8.305 -425 -8.220 -8.212 -8.205

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2025 versus 2024

Terug naar navigatie - Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2025 versus 2024
Analyse verschillen lasten Begroting 2024 Begroting 2025 Verschil
Lasten -7.960 -8.385 -425
Toelichting Besluit Taakveld I/S bedrag
Toegerekende personeelslasten Begroting 2025 Diverse S -62
Kapitaallasten Begroting 2025 Diverse S -77
Implementatie Bibob Kadernota 2025 1.2 Openbare orde en veiligheid S -54
Prijsindexering en aanvullende bijdrage GR Kadernota 2025 Diverse S -263
Overige Begroting 2025 Diverse S 31
Totaal mutatie lasten programma 2 -425

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

Terug naar navigatie - Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

De volgende budgetten voor beleidsimpulsen vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 'Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse vecht', de Kadernota 2024 en de Kadernota 2025 zijn in de Programmabegroting 2025 opgenomen. 

Impuls Coalitie akkoord (bedragen x €1.000) Document Begroting Begroting Begroting Begroting
Omschrijving 2023 2024 2025 2026
Structurele aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit Kadernota 2024 -280 -280 -280
Implementatie Bibob Kadernota 2025 -54 -54
Totaal 0 -280 -334 -334