Programma 5. Samenleving

Voor toekomstbestendige onderwijsgebouwen is een Integraal huisvestingsplan (IHP) en wordt een uitvoeringsplan opgesteld. We kijken, samen met de schoolbesturen en partners, naar multifunctionele inzetbaarheid van gebouwen. In 2025 starten we met fase 1 van de uitvoering. 

Sport is belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners en bevordert de sociale cohesie. Daarom krijgt dit thema ook in 2025 onze bijzondere aandacht. We doen een onderzoek naar het aanbod van sportzalen en sporthallen in het kader van meer bewegingsuren in het onderwijs en moderniseren met sportverenigingen een aantal sportparken. 

We gaan bij cultuur uit van de kracht van inwoners. De cultuurmakelaar speelt een belangrijke factor in het bij elkaar brengen van ideeën en zorgt ervoor dat culturele organisaties elkaar weten te vinden.  Culturele initiatieven worden ook dit jaar ondersteund door het Cultuurfonds Stichtse Vecht waar wij jaarlijks aan bijdragen. Rijksmiddelen worden beschikbaar gesteld voor het verder ontwikkelen van de bibliotheken. 

Verder gaan we de samenwerking met ondernemers versterken. We gaan met hen in gesprek, zodat we weten wat nodig is om in Stichtse Vecht een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat te creëren. Daar is het nieuwe Programma Economie richtinggevend, waarin we ons onder andere gaan richten op het verbeteren van onze bedrijventerreinen en het versterken van de kracht van onze dorpscentra.

Voor de opgaven en doelen in het programma Sociaal zijn de volgende relevante beleidskaders door de raad vastgesteld:

Opgave / Doel	Kaders
Onderwijshuisvesting	- Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans	- Omgevingsvisie Stichtse Vecht (12 jan 2022) - Integraal Ruimtelijk Perspectief – IRP (2 feb 2022) - Toekomstvisie bedrijventerreinen
Sport	- Nota Sport en Bewegen Stichtse Vecht meer in beweging 2021 – 2025 (raad 21 december 2021)
Cultuur	- Subsidieprogramma 2021-2024 - Nota “Ambitie voor cultuur” 2017

Naast bovengenoemde ambities zijn de volgende reguliere taken onderdeel van het programma Samenleving:

• Economie
• Onderwijs
• Sportbeleid en activering
• Sportaccommodaties
• Cultuur
• Musea
• Media

We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren.

Verplichte indicatoren Rijk	P/E	Bron	Realisatie 2022	Realisatie 2023
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, (zonder startkwalificatie) het onderwijs verlaat	P	VSV verkenner	-	1,60
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen	P	Jaarverslag RBL	-	1,6
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen	P	Jaarverslag RBL	25	12
Functiemenging: de functiemengingsmatrix (FMI) weerspiegelt de verhouding (%) tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen	P	waarstaatje gemeente.nl	45,8%	46,6%
Aantal bedrijfsvestigingen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar	P	waarstaatje gemeente.nl	217,4	231,4
% Niet-sporters	P	waarstaatje gemeente.nl	42,4%	-

Binnen dit programma werken we samen met Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) en Vitens. Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wij werken samen met de regiogemeenten in U10-verband aan de grote maatschappelijke opgaven woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap.

Samenleving	Begroting primitief	Begroting	Verschil	Begroting	Begroting	Begroting
	2024	2025	2024-2025	2026	2027	2028
Toegerekende personeelslasten	-2.627	-2.740	-114	-2.722	-2.722	-2.722
Kapitaallasten	-3.632	-3.691	-59	-4.877	-5.309	-5.694
Overige lasten	-12.247	-12.727	-479	-12.325	-12.305	-12.355
Totaal lasten	-18.506	-19.158	-652	-19.924	-20.337	-20.771
Totaal baten	5.700	5.801	101	5.771	5.761	5.761
Geraamd saldo van baten en lasten	-12.806	-13.357	-551	-14.153	-14.576	-15.010
Toevoeging aan reserves	-419	-842	-423	-419	-419	-419
Onttrekking aan reserves	1.334	754	-580	754	754	754
Geraamd resultaat	-11.891	-13.445	-1.554	-13.818	-14.241	-14.675

Analyse verschillen lasten	Begroting 2024	Begroting 2025		Verschil
Lasten	-18.506	-19.158		-652
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Kapitaallasten	Begroting 2025	Divers	S	-59
Toegerekende personeelslasten	Begroting 2025	Divers	S	-114
Vitaal Platteland	Kadernota 2024	3.1 Economische Ontwik.	S	-183
Tijdelijke Huisvesting Broekland wel in budget 24 niet in 25	Begroting 2024	4.2 Onderwijshuisvesting	I	635
Masterplan Breukelen	College 09/09/24	3.1 Economische Ontwik.	I	-250
Kostenstijging RHC	Kadernota 2025	5.4 Musea	s	-337
Indexatie door Gemeente verstrekte subsidies	Kadernota 2025	5.3 Cultuur	S	-70
Extra inhuur personeel	Kadernota 2025	5.2 Sportaccommodaties	S	-56
Compensatie maatschappelijke instellingen niet in budget 24 wel in 25	Begroting 2025	5.3 Cultuur	I	-187
Overige	Begroting 2025	Diverse	S	-31
Totaal mutatie lasten programma 5				-652

Analyse verschillen baten	Begroting 2024	Begroting 2025		Verschil
Baten	5.700	5.801		101
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Uitbreiding BIZ met Breukelen	Kadernota 2024	4.4 Bedrijvenloket en regelingen	S	44
Verschuiving GALA over programma's conform gewijzigde BBV	Begroting 2025	5.1 Sportbeleid en activering	S	32
Overige	Begroting 2025	Diverse	S	25
Totaal mutatie baten programma 5				101

Mutaties reserves 2025	Bedrag
Stortingen
Reserve onderwijshuisvesting	-446
Reserve investeringsbijdragen buitensport	-396
Totaal stortingen	-842
Onttrekkingen
Reserve investeringsbijdragen buitensport	396
Vrijval kapitaaldekkingsreserve	358
Totaal onttrekkingen	754
Totaal mutaties Programma 5	-88

De volgende budgetten voor beleidsimpulsen vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 'Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse vecht', de Kadernota 2024 en de Kadernota 2025 zijn in de Programmabegroting 2025 opgenomen. 

Impuls Coalitie akkoord (bedragen x €1.000)	Document	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving		2023	2024	2025	2026
Cultuur	Coalitieakkoord 2022-2026	-200	-200	-200	-200
Harmonisatie buitensport	Coalitieakkoord 2022-2026	-130	-130	-130	-130
Strategische capaciteit onderwijshuisvesting	Kadernota 2024		-130	-130	-130
Totaal		-330	-460	-460	-460