Overzicht | Programmabegroting 2025

Een gemeente waarin inwoners en ondernemers weerbaar zijn tegen risico’s en dreigingen van de snel digitaliserende maatschappij

Een gemeente waar maatwerk wordt geleverd voor inwoners met meervoudige problematiek waardoor overlast en onveilige situaties tot een minimum worden beperkt

Een gemeente waarin jongeren zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen en structurele jongerenoverlast nauwelijks voorkomt

Inwoners en ondernemers voelen zich veilig, het aantal traditionele geregistreerde misdrijven stijgt niet en de sociale cohesie en participatie zijn optimaal

Adequaat optreden bij de (dreiging van) incidenten, rampen en (langdurige) crises en daarmee de impact voor inwoners en ondernemers beheersen

Relevante beleidskaders

Going concern-taken

Verbonden partijen

Financieel overzicht programma 2

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2025 versus 2024

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

Programma 3. Fysiek

Beleid programma 3

Inleiding

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Voldoende betaalbare en passende woningen

Projecten in uitvoering

Strategische woningbouwplanning

Uitvoeringsprogramma Volkshuisvestingsprogramma

Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening

Uitvoeringsprogramma op weg naar nieuwe energie

Afvalscheidingsstation / Circulair ambachtscentrum

Klimaatadaptatie

Project Kockengen Waterproof

Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

Mobiliteitsprogramma

Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied

Omgevingsvisie en programma’s

Omgevingsprogramma Landelijk gebied

Kwaliteit openbare buitenruimte

Uitvoeren van de realistische (meerjaren)investeringsplanning 2025

Relevante beleidskaders

Going concern-taken

Verbonden partijen

Financieel overzicht programma 3

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2025 versus 2024

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2025 versus 2024

Toelichting reservemutaties 2025

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

Programma 4. Sociaal

Beleid programma 4

Inleiding

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Iedereen doet mee en hoort erbij

Uitvoering Integraal Beleidskader Sociaal domein

Transformatie en normalisatie

Samenwerking met TIM SV

Doorontwikkeling Kansis

Opvang Oekraïners

Inclusie

Mantelzorgcompliment

Relevante beleidskaders

Going concern-taken

Verbonden partijen

Financieel overzicht programma 4

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2025 versus 2024

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2025 versus 2024

Toelichting reservemutaties 2025

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

Programma 5. Samenleving

Beleid programma 5

Inleiding

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Huisvesting onderwijs

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs en investeringsplan onderwijsgebouwen

Sport

Sportaccommodaties

Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans

Programma Economie 2024-2027

Knooppunt Breukelen

Cultuur

Cultuur- en Erfgoedbeleid

Relevante beleidskaders

Going concern-taken

Verbonden partijen

Financieel overzicht programma 5

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2025 versus 2024

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2025 versus 2024

Toelichting reservemutaties 2025

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

Retributies

Belastingen

Overzicht tarieven en opbrengsten 2024 - 2025

Kostendekkendheid

Lokale belastingdruk

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Uitgangspunten risicomanagement

Weerstandsvermogen

Risico's en benodigde weerstandscapaciteit

Grootste risicogebieden

Beschikbare weerstandscapaciteit

Financiële kengetallen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Beleids- en beheerplannen

Kwaliteitsniveau openbare ruimte

Kerncijfers openbare ruimte

Wegen

Civiele constructies

Openbare verlichting

Water en riolering

Groen

Speelterreinen

Gebouwen

Financiering

Inleiding

Financieringspositie

Leningenportefeuille

Beleggingen

Renteschema 2025

Risicobeheersing

Bedrijfsvoering

Inleiding

Opleidingsprogramma

Human Resources

Loonsom organisatie

Inkoop- en aanbesteding

Informatisering en Automatisering

Informatiebeleid en –beheer

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging

Onderzoeksprogramma

Overheadkosten 2025

Openbaarheidsparagraaf

Verbonden partijen

Inleiding

Overzicht verbonden partijen

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) – Programma 2

Plassenschap Loosdrecht e.o. – Programma 3

Recreatieschap Stichtse Groenlanden e.o. - Programma 3

Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdrU) - Programma 3

GGD regio Utrecht (GGDrU) – Programma 4

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen - Programma 5

Afval Verwijdering Utrecht (AVU) - Programma 3

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) - Programma 1

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) - Programma 1

Vitens - Programma 5

Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) - Programma 3

Stichting Urgentieverlening West Utrecht (SUWU) - Programma 3

Grondbeleid

Inleiding

Nota grondbeleid

Algemene reserve grondexploitatie

Risicobeheersing

Grondexploitaties

Grondprijzenbrief

Financiële begroting 2025-2028

Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht structurele mutaties reserves

De uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

Staat van reserves en voorzieningen

EMU saldo

Meerjaren InvesteringsPlanning (MIP)

Bijlagen

Kerngegevens Stichtse Vecht