Programma 4. Sociaal

Binnen dit programma zijn er veel activiteiten voor het welzijn en gezondheid van onze inwoners. Zo bieden we hulp bij het vinden van werk, verstrekken we bijstandsuitkeringen en persoonsgebonden budgetten en ondersteunen we mensen met een smalle beurs. Ook de opvang van Oekraïners, de re-integratie van statushouders en het bieden van passende ondersteuning aan inwoners, met Wmo-begeleiding en jeugdhulp, vallen onder dit programma. In 2025 gaan we hiermee door, samen met onze maatschappelijke partners. Zo blijven we inzetten op preventie en vroegsignalering en bieden we passende en snelle zorg waar nodig. En ook blijven we in 2025 onze mantelzorgers waarderen en zetten we ons in voor een inclusieve samenleving. Het innovatiebudget blijft in 2025 en 2026 ingezet worden voor onze inwoners. De ondersteuning voor het dossier Toeslagen kinderopvang vraagt veel tijd en inzet van onze ambtelijke organisatie; dit zal ook in 2025 nog voortduren.

Nieuwe activiteiten die we in 2025 opstarten zijn onder andere de start van een Regionaal Werkcentrum met een dependance in Stichtse Vecht en de implementatie van de Hervormingsagenda en het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg’. Volgens deze nieuwe wet moet een deel van de specialistische jeugdhulp regionaal worden ingekocht in de regio Utrecht West. Dit vraagt een keuze over regionale samenwerking in de regio Utrecht-West. 

Voor de opgaven en doelen in het programma Sociaal zijn de volgende relevante beleidskaders door de raad vastgesteld:

 

Opgave / Doel	Kaders
Iedereen doet mee en hoort erbij	- Integraal beleidskader (IBK) Sociaal domein (3 juni 2020) - Uitwerking IBK Sociaal domein (B&W 5 jul 2022) - Regionale bestuursopdracht arbeidsmarktregio midden Utrecht met de vier resultaatgebieden 2022 (B&W 25 jan 2022) - Beleidsnota Samen in actie tegen armoede en schulden - Minima- en schuldhulpverleningsbeleid 2021-2024 (30 mrt 2021)
	- Actieplan Stichtse Vecht Werkt 2020 (B&W 26 nov 2019) - Lokale Inclusie Agenda 2021 (B&W 21 sep 2021) - Beleidsnota Iedereen doet mee/doorontwikkeling Kansis (B&W 8 feb 2022) - Regionale Agenda Jeugd Utrecht West 2022-2025 (raad 21 december 2021)
	- Regioplan Beschermd wonen U16 2023-2028 - Nota Positief Gezondheidsbeleid, 2020 -2023 (raad 1 oktober 2019). Uitvoeringsprogramma's Gezond Gewicht, middelengebruik, mentale gezondheid, eenzaamheid (uitvoeringsplannen college 23 juni 2020) - Subsidieprogramma 2021 – 2024 (raad 3 juni 2020) - Nota Sport en Bewegen Stichtse Vecht meer in beweging 2021 – 2025 (raad 21 december 2021) - Transformatieplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2023 (raad 19 december 2023)

Naast bovengenoemde ambities zijn de volgende reguliere taken onderdeel van het programma Sociaal:

• Samenkracht en burgerparticipatie;
• Wijkteams;
• Inkomensregelingen;
• Begeleide participatie;
• Arbeidsparticipatie;
• Maatwerkvoorzieningen (WMO);
• Maatwerkdienstverlening 18+ en 18-;
• Geëscaleerde zorg 18+ en 18-;
• Volksgezondheid.

We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren.

Verplichte indicatoren Rijk	P/E	Bron	Realisatie 2022	Realisatie 2023
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar	P	LISA	492,1	600
% 12 tot en met 21 jarigen met een delict voor de rechter	P	Verwey Jonker	1,00%	-
% Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin	P	Verwey Jonker	3,0%	-
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	P	CBS	71%	73%
% werkloze jongeren (16 tot en met 22 jarigen)	P	Verwey Jonker	0,2%	-
Aantal personen per 10.000 inwoners met een bijstandsuitkering	P	CBS	250	183
Aantal lopende re-integratieuitkeringen per 10.000 inwoners van 15 tot en met 64 jaar	P	CBS	1,9	67
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp	P	CBS	7%	11%
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming	P	CBS	0,7%	0,7%
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdreclassering	P	CBS	0,2%	0,2%
Aantal cliënten per 10.000 inwoners met een maatwerkarrangement Wmo	P	GMSD	543	480

Binnen dit programma werken we samen met GGD Regio Utrecht (GGDrU) en Stichting Kansis/KansisGroen. Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wij werken samen met de regiogemeenten in U10-verband aan de grote maatschappelijke opgaven woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap.

Sociaal	Begroting primitief	Begroting	Verschil	Begroting	Begroting	Begroting
	2024	2025	2024-2025	2026	2027	2028
Toegerekende personeelslasten	-10.462	-11.297	-835	-11.293	-11.293	-11.293
Kapitaallasten	-225	-410	-185	-530	-523	-517
Overige lasten	-56.057	-59.963	-3.906	-57.394	-56.712	-56.884
Totaal lasten	-66.744	-71.670	-4.926	-69.217	-68.528	-68.694
Totaal baten	15.138	15.252	114	15.134	14.952	14.952
Geraamd saldo van baten en lasten	-51.606	-56.418	-4.812	-54.083	-53.575	-53.741
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	35	35	-	35	35	35
Geraamd resultaat	-51.571	-56.383	-4.812	-54.048	-53.541	-53.707

Analyse verschillen lasten	Begroting 2024	Begroting 2025		Verschil
Lasten	-66.744	-71.670		-4.926
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Toegerekende personeelslasten	Begroting 2025	Diverse	S	-835
Kapitaallasten	Begroting 2025	Diverse	S	-185
Meerjarig verloop budgetten TIM uit kadernota 2024	Kadernota 2024	Diverse	I	981
Meerjarig verloop initiatievenbudget uit kadernota 2024	Kadernota 2024	Maatwerkdienstverlening	I	100
Meerkosten TIM	Kadernota 2025	Diverse	S	-7.468
Besparingen TIM	Kadernota 2025	Diverse	S	3.495
Subsidie passende Zorg	Kadernota 2025	6.1 Samenkracht/burgerpart.	S	-114
Indexatie door Gemeente verstrekte subsidies	Kadernota 2025	6.1 Samenkracht/burgerpart.	S	-125
Extra lasten GGD conform begroting GGD en Raadsbesluit	Kadernota 2025	6.1 en 7.1	S	-422
Begrotingsverschuiving naar wijziging voorveld POK en WMO	Begroting 2025	6.1 Samenkracht/burgerpart.	I	-194
IZA wel in budget 2025, niet in budget 2024	Begroting 2025	7.1 Volksgezondheid	S	-182
Verschuiving GALA over programma's conform gewijzigde BBV	Begroting 2025	6.1 Samenkracht/burgerpart.	S	33
Compensatie maatschappelijke instellingen niet in budget 24 wel in 25	Begroting 2025	6.1 Samenkracht/burgerpart.	I	-187
Voordeel Wsw voornamelijk a.g.v. lagere uitgaven HRM-taken	Adm. wijziging	6.4 Begeleide participatie	I	98
Overig	Begroting 2025	Diverse	S	79
Totaal mutatie lasten programma 4				-4.926

Analyse verschillen baten	Begroting 2024	Begroting 2025		Verschil
Baten	15.138	15.252		114
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Verschuiving GALA over programma's conform gewijzigde BBV	Begroting 2025	6.1 Samenkracht/burgerpart.	S	-32
IZA wel in budget 2025, niet in budget 2024	Begroting 2025	7.1 Volksgezondheid	S	182
Lagere opbrengsten Wsw uit detacheringen	Adm. wijziging	6.4 Begeleide participatie	I	-98
Hogere opbrengsten re-integratie door ESF subsidie	Adm. wijziging	6.5 Arbeidsparticipatie	S	66
Overige	Begroting 2025	Diverse	S	-4
Totaal mutatie baten programma 4				114

Mutaties reserves 2025	Bedrag
Onttrekkingen
Vrijval kapitaaldekkingsreserve	35
Totaal onttrekkingen	35
Totaal mutaties Programma 4	35

De volgende budgetten voor beleidsimpulsen vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 'Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse vecht', de Kadernota 2024 en de Kadernota 2025 zijn in de Programmabegroting 2025 opgenomen. 

Impuls Coalitie akkoord (bedragen x €1.000)	Document	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving		2023	2024	2025	2026
Mantelzorgcompliment	Coalitieakkoord 2022-2026	-100	-100	-100	-100
Transformatie Sociaal Domein	Kadernota 2024		-4.000	-3.019	-2.147
Innovatiebudget Sociaal Domein	Kadernota 2024		-985	-885	-885
Omzetting risico reserve € 1 miljoen naar innovatiebudget	Kadernota 2024		1.000	1.000	1.000
Passende zorg en ondersteuning	Kadernota 2025			-4.081	-2.901
Opvang ontheemden	Kadernota 2025			-191	-191
Totaal		-100	-4.085	-7.276	-5.224