Programma 2. Veiligheid
Financieel overzicht programma 2
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?.
Bedragen x €1.000
| Programma 2 | Begroting 2023 na wijziging | Prognose 2023 | Afwijking begroting - prognose 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.030 | 5.253 | 223 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.902 | 1.902 | 0 | |
| Totaal Lasten | 6.932 | 7.155 | 223 | |
| Baten | ||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -9 | -9 | 0 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -40 | -40 | 0 | |
| Totaal Baten | -49 | -49 | 0 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 6.884 | 7.107 | 223 | |
| Onttrekkingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | -57 | -57 | 0 | |
| + is meer kosten/minder opbrengsten (nadeel) / - is minder kosten/meer opbrengsten (voordeel) | 6.826 | 7.049 | 223 | |
Toelichting afwijking lasten
Terug naar navigatie - Toelichting afwijking lasten1.1 Crisisbeheersing en brandweer
VRU-bijdrage 2023
De gemeenteraad heeft op 30 mei 2023 de geactualiseerde VRU-begroting 2023 besproken. Zoals opgenomen in het raadsvoorstel is bij de actualisatie van de VRU-begroting 2023 een loonindexatie plaatsgevonden op basis van de vernieuwde cao. Deze autonome ontwikkeling heeft geresulteerd in een structurele stijging van onze bijdrage met € 191.000. Deze autonome ontwikkeling is ook opgenomen in onze Kadernota 2024.
Lokale crisisbeheersing
Vanwege de toenemende complexe en onzekere omgeving en maatschappelijke trends en ontwikkelingen, nemen de bestuurlijke risico’s bij incidenten en crises toe. Het is dan in ieder geval van belang dat burgemeester en wethouders adequaat ondersteund worden en dat sleutelfiguren binnen de gemeentelijke organisatie weten wat zij bij een (dreigende) crisis of ernstig incident moeten doen. Hiervoor is een nieuwe piketdienst Openbare Orde en Veiligheid toegevoegd aan de crisisorganisatie. De kosten voor deze piketdienst zijn tevens structureel als autonome ontwikkeling voor de kadernota 2024 doorgevoerd, waarmee het totale budget voor de lokale crisisorganisatie op €37.000 per jaar uit komt.