Overzicht | Bestuursrapportage 2023

Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Leeswijzer

Financieel beeld

Financieel beeld 2023 -Samenvatting-

Toelichting financiële prognose afwijkingen per programma

Toelichting dekkingsmogelijkheden

Begrotingswijziging 2023

Ontwikkeling algemene reserve

Programma 1. Bestuur

Beleid programma 1

Wat willen we bereiken tot en met 2023?

Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie

Plan van aanpak ‘Op orde brengen fundament van de ambtelijke organisatie’

Een begroting gericht op de toekomst

Nieuwe opzet beleidsbegroting

Plan van aanpak ‘Een begroting gericht op de toekomst’

Strategisch financieel beleid

Samenwerking en participatie

Inrichten inwonerpanel

Jongeren betrekken bij de lokale democratie

Uitvoering Participatieleidraad

Financieel overzicht programma 1

Toelichting afwijking lasten

Toelichting afwijking baten

Begrotingswijziging

Programma 2. Veiligheid

Beleid programma 2

Wat willen we bereiken tot en met 2023?

Een veilige gemeente voor iedereen

Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

Uitvoering plan van aanpak Ondermijning.

We willen voorbereid zijn op een nieuwe crisis

Financieel overzicht programma 2

Toelichting afwijking lasten

Programma 3. Fysiek

Beleid programma 3

Wat willen we bereiken tot en met 2023?

Voldoende betaalbare en passende woningen

Woningbouwprogramma

Projecten in uitvoering

Planetenbaan/Ruimtekwartier in voorbereiding

Haagstede (155 woningen) in voorbereiding

Zuilense Vecht (125 tot 150 woningen in voorbereiding

Nieuwer Ter Aa (50 woningen) in voorbereiding

Herziening woonvisie

Doelgroepenverordening

Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening

Uitvoeringsprogramma op weg naar nieuwe energie

Zuilense Vecht

Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen

Afvalscheidingsstation

Project Kockengen Waterproof

Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

Knooppunt Breukelen

Mobiliteitsprogramma

Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied

Leefbaarheid

Vitaal platteland

Vitale kernen

Financieel overzicht programma 3

Toelichting afwijking lasten

Toelichting afwijking baten

Toelichting afwijking reserves

Begrotingswijziging

Programma 4. Sociaal

Beleid programma 4

Wat willen we bereiken tot en met 2023?

Iedereen doet mee en hoort erbij

Uitvoering IBK Sociaal domein

TIM Stichtse Vecht (SV)

Doorontwikkeling Kansis

Collectief vervoer / hulpmiddelen / woningaanpassingen / huishoudelijke hulp

Opvang Oekraïners en energiearmoede

Mantelzorgcompliment

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs

Voorbereiden op doordecentralisatie beschermd wonen

Harmonisatie buitensportaccommodaties

Financieel overzicht programma 4

Toelichting afwijking lasten

Toelichting afwijking baten

Begrotingswijziging

Programma 5. Samenleving

Beleid programma 5

Wat willen we bereiken tot en met 2023?

Huisvesting onderwijs

Investeringsplan onderwijsgebouwen

Financieel overzicht programma 5

Toelichting afwijking lasten

Toelichting afwijking baten

Begrotingswijziging

Bijlage 1: Investeringen 2023 - 2027

Inleiding

Investeringsplanning 2023-2027

Programma 1 Bestuur

Programma 2 Veiligheid

Programma 3 Fysiek

Programma 4 Sociaal

Programma 5 Samenleving

Bijlage 2: Loonsom en inhuur

Toelichting loonsom en inhuur

Bijlage 3 : Beoordeling bestemmingsreserves

Overzicht reserves

Toelichting vrijval bestemmingsreserve niet mogelijk

Toelichting vrijval bestemmingsreserve wel mogelijk