Programma 4. Sociaal

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wm0)

Collectief vervoer

Op basis van de cijfers van het eerste kwartaal van de provincie, moeten we concluderen dat het gebruik nog steeds niet op het niveau van voor corona is. Als de trend in 2023 zo doorzet dan komen we uit op een totaal van € 725.000 aan vervoerskosten en overige kosten zoals pasjes, klachtbehandeling etc. Dat is € 103.000 minder dan begroot is.

6.7 Maatwerkdienstverlening

TIM SV

De begroting van TIM SV voor 2023 heeft verschillende scenario’s met een bandbreedte van € 18.8 miljoen tot € 21,5 miljoen. Het college heeft op basis van het scenario van € 18,8 miljoen voor 2023 een extra bijdrage  toegekend van € 4 miljoen, aanvullend op de € 12,6 miljoen. Gemeente en TIM SV zien het als een gezamenlijke inspanning om maatregelen verder uit te werken met als doel de kostenontwikkeling  beter beheersbaar te maken. Op basis van de prognose van TIM t/m april op basis van de werkelijke kosten komt de prognose uit op minimaal € 18,9 miljoen voor 2023. De prognose blijft daarmee binnen de bandbreedte. Het risico blijft reëel dat  kosten oplopen binnen de aangegeven bandbreedte. 

6.8 Geëscaleerde zorg

Maatschappelijke opvang/Beschermd wonen
Er komt een bedrag van € 408.979 beschikbaar voor de inzet van lokaal maatwerk voor de doelgroep MOBW. Zie ook de toelichting op de baten. Op dit moment vindt er een behoefteonderzoek onder de doelgroep en aanbieders plaats. Op basis daarvan gaan we de inzet van het lokaal maatwerkbudget bepalen. Ideeën voor de besteding van dit budget zijn vooralsnog: het ontwikkelen van collectieve voorzieningen voor de doelgroep (zoals de Samen Sterk groepen, herstelactiviteiten van Enik), het ontwikkelen van tijdelijke opvangvoorzieningen, eventuele inzet van een wijk-GGZ’er.

6.3 Inkomensvoorzieningen

Bijstandsverlening
Het definitieve bedrag van de rijksbijdrage voor de bijstand (BUIG) wordt pas in september bekend gemaakt. Het ministerie van SZW heeft een voorlopige berekening gemaakt, waarin ook de doorwerking van de verhoging van het Wettelijk Minimum Loon (WML) is opgenomen. Het bedrag is € 11.487.000. Dat is € 170.000 hogen dan het begrote bedrag.

6.8 Geëscaleerde zorg

Maatschappelijke opvang/Beschermd wonen

Voor Maatschappelijke opvang/Beschermd wonen (MOBW) is gemeente Utrecht de centrumgemeente. Een deel van de beschikbare middelen wordt overgemaakt aan de deelnemende gemeente voor bekostiging van de inzet van lokaal maatwerk voor de doelgroep MOBW. Het betreft een bedrag van € 408.979. Zie ook de toelichting op de lasten.

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Nog niet eerder toegelichte afwijkingen (€ > 50.000) zullen onder de tabel worden toegelicht.