2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat
Onderhoud openbare verlichting
Naar verwachting wordt er €100.000 overschreden op het onderhoud van openbare verlichting, als gevolg van schades, vertraging in het aanbrengen van LED-verlichting en een nieuw onderhoudscontract met hogere eenheidsprijzen.
Energie openbare verlichting
In het voorjaar is onderzocht welke effect het aangaan van het nieuwe contract voor de levering van energie en gas heeft. Het is op dit moment nog niet geheel zeker hoe de prognose richting het einde van het jaar eruit zal zien, maar de verwachting is dat dit in lijn ligt met de resultaten uit het onderzoek. Voor openbare verlichting betekent dit een overschrijding van circa €700.000.
Verkeer
De verwachting is dat niet al het budget voor onderhoudsprojecten (niet levensduur verlengend) wordt gebruikt. Door een gebrek aan capaciteit kunnen niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd worden. Hierdoor zal naar verwachting €100.000 budget nodig zijn in 2023 in plaats van €169.000.
Onkruidbestrijding
Er wordt een overschrijding van €25.000 verwacht op de kosten voor onkruidbestrijding. Op basis van de indexcijfers van het CROW zijn prijzen in bestaande overeenkomsten in veel gevallen tot wel 14% geïndexeerd. Meer dan 10% hoger dan de toegepaste indexatie van budgetten in de Begroting 2023 (3,1%).
Onderhoud civiele kunstwerken
Door de staat van diverse kunstwerken en bruggen zal er naar verwachting €100.000 overschreden worden op het budget als het gevolg van extra onderhoud en het oplossen van storingen. Daarnaast zal er in 2023 voor € 1.273.575 aan kosten voor groot onderhoud aan de plompbrug gemaakt worden, dat is €277.629 meer dan begroot. Tegenover deze kosten staat een hogere onttrekking uit de reserve groot onderhoud.
5.7 Openbaar groen
Onderhoud openbaar groen
Er wordt een overschrijding van €175.000 verwacht op het totaal van openbaar groen. Op basis van de indexcijfers van het CROW zijn prijzen in bestaande overeenkomsten in veel gevallen tot wel 14% geïndexeerd. Meer dan 10% hoger dan de toegepaste indexatie van budgetten in de Begroting 2023 (3,1%).
Onderhoud baggerwerkzaamheden
De kosten voor planmatig onderhoud baggerwerkzaamheden vallen circa €100.000 lager uit als gevolg van onvoldoende uitvoeringskracht.
Oostelijke Vechtplassen
Het project Legakkerherstel fase 2 wordt dit jaar afgerond. De kosten, ingeschat op €295.000 in 2023, worden gedekt door de reserve 'Oostelijke Vechtplassen', waarin de verkregen middelen vanuit het Groenfonds zijn gestort. Tegenover de kosten staat derhalve een onttrekking uit de reserve.
7.2 Riolering
Onderzoek riolering
Als gevolg van missende capaciteit en het aanbrengen van prioriteit in onderzoeken zijn een aantal rioolstudies tijdelijk op pauze gezet. Hierdoor bedragen de kosten in 2023 naar verwachting €25.000 minder dan geraamd. Wanneer de kosten daadwerkelijk lager uitvallen, zal er (meer) in de voorziening riolering gestort of (minder) onttrokken worden.
Onderhoud vrijverval riolering
De kosten voor onderhoud vrijverval riolering vallen circa €50.000 hoger uit als gevolg van achterstand in de vervangingen. Wanneer de kosten daadwerkelijk hoger uitvallen, zal er (minder) in de voorziening riolering gestort of (meer) onttrokken worden.
Energie riolering
In het voorjaar is onderzocht welke effect het aangaan van het nieuwe contract voor de levering van energie en gas heeft. Het is op dit moment nog niet geheel zeker hoe de prognose richting het einde van het jaar eruit zal zien, maar de verwachting is dat dit in lijn ligt met de resultaten uit het onderzoek. Voor riolering betekent dit een overschrijding van circa €130.000.
Voorziening riolering
De verwachting is dat de kosten op het taakveld riolering per saldo €155.000 hoger uitvallen dan geraamd. Per saldo verwachten we daarom een lagere storting in de voorziening riolering van €155.000.
7.4 Milieubeheer
Aanpak Energiearmoede
De aanpak energiearmoede zal dit jaar worden voortgezet. Dekking wordt gevonden in een specifieke uitkering, waarvan nu ook de 2e en 3e tranche zijn ontvangen van €772.000. In totaal is er circa €1.058.000 beschikbaar. De begroting 2023 wordt geactualiseerd met dit bedrag.
Specifieke Uitkering voor uitvoeringsmiddelen klimaat en energiebeleid
Het Rijk stelt via de 'Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid’ (CDOKE) financiële middelen beschikbaar. Deze middelen zijn met name bedoeld voor het verkrijgen van de benodigde kennis, expertise én uitvoeringscapaciteit. Deze start in 2023 en voor Stichtse Vecht is er circa €1,1 miljoen beschikbaar (ook in 2024 en 2025). De toegekende middelen zetten we in voor de benodigde capaciteit voor het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Gemeenten leggen jaarlijks verantwoording af over de inzet van deze middelen. We houden er rekening mee dat we ongeveer voor € 0,3 miljoen aan uitgaven die we nu uit eigen middelen betalen kunnen financieren uit de deze specifieke uitkering. De begroting 2023 wordt geactualiseerd met dit bedrag.
7.5 Begraafplaatsen
Er wordt een overschrijding van €70.000 op de kosten verwacht als gevolg van de nieuwe aanbesteding inclusief indexatie en het extra ruimen van graven. De meeropbrengsten (€35.000) bij de leges begraven worden ingezet om dit tekort deels te dekken.
8.0 Volkshuisvesting en RO
De vastgoedbegroting en de ramingen van de meerjaren onderhoudsplannen zijn geactualiseerd. Op deze wijze krijgen we meer inzicht in de exploitatie en wordt meer inzicht verkregen in het gemeentelijk vastgoedbestand. De actualisatie van de meerjaren onderhoudsplannen betreft een budgettair neutrale begrotingswijziging in de onderhoudsvoorzieningen. We verwachten in 2023 een overschrijding van onze energiebudgetten voor vastgoed met ruim € 1 miljoen. Gelet op de gesloten contracten verwachten wij een bijdrage van onze huurders van ongeveer € 0,275 miljoen. Het restant dekken wij uit de stelpost Lonen en prijzen (zie programma 1).
Verder verwachten wij dit jaar een hogere legesopbrengst van € 2 miljoen. Tegenover deze opbrengst staan ook hogere kosten van € 2 miljoen ter dekking van onze kosten, zoals die voor de extra inhuur van personeel om de ingediende vergunningen af te kunnen handelen.