Programma 2. Veiligheid
Beleid Programma 2
Verbonden partijen
Terug naar navigatie - Verbonden partijenBinnen dit programma werken we samen met:
- Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Voor nadere toelichting hierover verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.
Effect- en prestatie-indicatoren
Terug naar navigatie - Effect- en prestatie-indicatoren| Effect- en prestatie-indicatoren | E/P | Bron | B2022 | R2022 |
|---|---|---|---|---|
| Totale criminaliteit per 1.000 inwoners | E | Monitor | 42,3 | 34,2 |
| Aantal nieuwe aanmeldingen per jaar voor de Persoonsgerichte Aanpak | E | IVP SV | 10 | 10 |
| Ondermijning risicolocaties | P | IVP SV | 2 | 4 |
| Aantal nieuwe signalen Ondermijning | E | IVP SV | 15 | 45 |
| Aantal meldingen jeugdoverlast | P | RVS | 260 | 484 |
| Aantal WhatsAppgroepen | P | IVP SV | 60 | 60 |
Financieel overzicht Programma 2
Wat heeft het gekost in 2022?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost in 2022?
Bedragen x €1.000
| Programma 2 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Realisatie 2022 | Saldo 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.690 | 4.698 | 4.514 | 184 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.718 | 1.830 | 1.704 | 126 | |
| Totaal Lasten | 6.408 | 6.528 | 6.218 | 310 | |
| Baten | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -9 | -159 | -3 | -156 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -38 | -38 | -39 | 1 | |
| Totaal Baten | -47 | -197 | -43 | -155 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 6.361 | 6.331 | 6.175 | 155 | |
| Stortingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | 31 | 31 | 31 | 0 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | -203 | -203 | -207 | 4 | |
| Mutaties reserves | -172 | -172 | -176 | 4 | |
| Gerealiseerd resultaat | 6.189 | 6.159 | 5.999 | 160 | |
Toelichting lasten en baten per soort kosten
Terug naar navigatie - Toelichting lasten en baten per soort kosten| Veiligheid | Begroting | Begroting | Realisatie | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| primitief | na wijziging | |||
| (x €1.000) | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Toegerekende personeelslasten | 1.072 | 1.184 | 1.100 | 84 |
| Kapitaallasten | 349 | 337 | 337 | -0 |
| Overige lasten | 4.987 | 5.008 | 4.782 | 226 |
| Totaal lasten | 6.408 | 6.528 | 6.218 | 310 |
| Totaal baten | -47 | -197 | -43 | -155 |
| Gerealiseerde saldo van baten en lasten | 6.361 | 6.331 | 6.175 | 155 |
| Toevoeging aan reserves | 31 | 31 | 31 | - |
| Onttrekking aan reserves | -203 | -203 | -207 | 4 |
| Gerealiseerd resultaat | 6.189 | 6.159 | 5.999 | 160 |
Toelichting van de verschillen in de lasten
Terug naar navigatie - Toelichting van de verschillen in de lasten| Analyse verschillen lasten (x €1.000) | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 6.528 | 6.218 | 310 | ||
| Toelichting | Taakveld | Bedrag | |||
| Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf Bedrijfsvoering) | Diverse | 84 | |||
| Teruggave en verlaging VRU-deelnemersbijdrage in Bestuursrapportage 2022 opgenomen onder de baten. In de Jaarrekening 2022 opgenomen als negatieve lasten. | 1.1 | 150 | |||
| Lagere uitgaven Integraal Veiligheidsplan door de doorontwikkeling van OOV na een personeel dieptepunt in eind 2021. In 2022 heeft veel tijd gezeten in het op orde krijgen van de basis. Werven van nieuwe collega’s, inwerken, overdracht van werkzaamheden, opzetten OOV-piketdienst en bestaande overlegstructuren herijken. Daarnaast is het schrijven van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 een tijdrovend proces geweest. Deze twee factoren hebben invloed gehad op uitvoering van beleid; organiseren van trainingen, bewustwordingscampagnes en voorlichtingen. | 1.2 | 67 | |||
| Overig | 9 | ||||
| Totaal mutatie lasten programma 2 | 310 | ||||
Toelichting van de verschillen in de baten
Terug naar navigatie - Toelichting van de verschillen in de baten| Analyse verschillen baten (x €1.000) | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Baten | -197 | -43 | -155 |
| Toelichting | Taakveld | Bedrag | |
| Teruggave en verlaging VRU-deelnemersbijdrage in Bestuursrapportage 2022 opgenomen onder de baten. In de Jaarrekening 2022 opgenomen als negatieve lasten. | 1.1 | -150 | |
| Overig | -5 | ||
| Totaal mutatie baten programma 2 | -155 |