Overzicht | Jaarstukken 2022 | Stichtse Vecht P&C

Inleiding

Aanbieding

Aanbieding

Samenvatting

Beleidsverantwoording 2022

Bestuursrapportage 2022

Rekeningresultaat 2022 in een oogopslag

Analyse op hoofdlijnen

Ontwikkeling Algemene reserve

Leeswijzer

Leeswijzer

Coalitieakkoord: Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht

Programma 1

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie

Second opinion over de staat van de ambtelijke organisatie

Plan van aanpak ‘Op orde brengen fundament van de ambtelijke organisatie’

Een begroting gericht op de toekomst

Plan van aanpak ‘Een begroting gericht op de toekomst’

Nieuwe opzet beleidsbegroting

Strategisch financieel beleid

Samenwerking en participatie

Uitvoering Participatieleidraad

Inrichten inwonerpanel

Programma 2

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een veilige gemeente voor iedereen

Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

Uitvoering plan van aanpak Ondermijning.

We willen voorbereid zijn op een nieuwe crisis

Programma 3

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Voldoende betaalbare en passende woningen

Planetenbaan/Ruimtekwartier in voorbereiding

Bisonspoor (870 woningen) in voorbereiding

Zuilense Vecht (125 tot 150 woningen in voorbereiding

Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening

Zuilense Vecht

Afvalscheidingsstation

Omgekeerd inzamelen

Project Kockengen Waterproof

Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

Knooppunt Breukelen

Mobiliteitsprogramma

Programma 4

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Iedereen doet mee en hoort erbij

TIM Stichtse Vecht (SV)

Doorontwikkeling Kansis

Harmonisatie buitensportaccommodaties

Programma 5

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Huisvesting onderwijs

Investeringsplan onderwijsgebouwen

Programma 1. Bestuur

Beleid Programma 1

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een moderne gemeente die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners

Beheerssystemen naar de Cloud

Digitaliseren oude bouwdossiers

MijnOverheid Berichtenbox

Klanttevredenheidsonderzoek

Rechtmatigheidsverantwoording

Trouwen in Stichtse Vecht

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Een nieuwe bestuursstijl

Regionale samenwerking U10

Participatie Tools

Online

Doorontwikkeling website

Inrichten inwonerpanel

Een financieel gezonde gemeente

Solide financieel beleid

Verbonden partijen

Effect- en prestatie-indicatoren

Financieel overzicht Programma 1

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Toelichting van de verschillen in de lasten

Toelichting van de verschillen in de baten

Programma 2. Veiligheid

Beleid Programma 2

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een veilige gemeente voor iedereen

Integraal Veiligheidsplan

Maatschappelijke betrokkenheid

Persoonsgerichte aanpak

Cameratoezicht

Cybercrime

Maarssenbroek: Samen Schoon, Heel en Veilig

Behoud veiligheidsniveau

Uitvoering plan van aanpak Ondermijning.

Lokale crisisorganisatie

Verbonden partijen

Effect- en prestatie-indicatoren

Financieel overzicht Programma 2

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Toelichting van de verschillen in de lasten

Toelichting van de verschillen in de baten

Programma 3. Fysiek

Beleid Programma 3

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Klimaat

Regionale adaptatiestrategie

Duurzaamheid

Subsidies

Klimaatneutraal

Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Verlagen uitstoot broeikasgassen

Plan warmtevisie

Openbare ruimte

Recreatieschappen

Monitoren onderhoudsniveau openbare ruimte

Beheerplannen Wegen en Kades

Toekomst buitendienst

Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken

Afval

Verder uitrollen project Omgekeerd inzamelen

Nieuw afvalscheidingsstation

Wonen

Faciliteren bouw woningen

Informatievoorziening ruimtelijke projecten

Starterslening

Onderzoek OV-knooppunten

(Woningbouw)ontwikkelingen

Vitaliteit kleine kernen

Overlast door verhuur

Omgevingswet

Implementatie Omgevingswet

Omgevingswet

Bereikbaarheid

Uitvoering Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

OV-bereikbaarheid

Ontwikkelingen Zuilense Ring

Verbonden partijen

Effect- en prestatie-indicatoren

Financieel overzicht Programma 3

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Toelichting van de verschillen in de lasten

Toelichting van de verschillen in de baten

Toelichting reservemutaties

Programma 4. Sociaal

Beleid Programma 4

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Krachtige inwoners door zorg voor elkaar

Algemeen

Lokale herstelagenda

Belangrijkste ontwikkelingen in 2022

Preventie en welzijn

Cluster Preventie en welzijn

Vrijwilligers

Gezondheid

Nota Positief gezondheidsbeleid

Participatie

Eigen participatie

Slim vertrouwen

Actieplan Stichtse Vecht werkt

Samen in actie tegen armoede en schulden

WMO

Actieprogramma Wonen

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW)

Regiotaxi

Mantelzorgers

Jeugd

Versterken wijkteam

Terugdringen aantal verwijzingen Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Regionale agenda

Financieel overzicht Programma 4

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Toelichting van de verschillen in de lasten

Toelichting van de verschillen in de baten

Programma 5. Samenleving

Beleid Programma 5

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een mooie omgeving om in te werken, winkelen en wandelen

Economie

Economische ambities

Programma Economie 2020 - 2023

Cultuur

Integrale visie kerkgebouwen

Sport

Nationaal sportakkoord

Nota Sport en Bewegen 2021-2025

Onderwijs

(Gelijke) onderwijskansen

Integraal huisvestingsplan

Verbonden partijen

Effect- en prestatie-indicatoren

Financieel overzicht Programma 5

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Toelichting van de verschillen in de lasten

Toelichting van de verschillen in de baten

Toelichting reservemutaties

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Uitgangspunten weerstandsvermogen en risicobeheersing

Terugblik grootste risicogebieden

Risicoprofiel

Weerstandsvermogen

Overzicht geïnventariseerde risico's Jaarrekening 2022

Financiële kengetallen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Wegen

Civiele constructies

Openbare verlichting

Water en riolering

Groen

Speelterreinen

Sportterreinen

Gebouwen

Financiering

Inleiding

Financieren en beleggen

Ontwikkeling leningportefeuille

Renteschema 2022

Risicobeheersing

Bedrijfsvoering

Inleiding

Ontwikkeling organisatie

Innovatie

Opleidingsprogramma

Human Resources

Loonsom organisatie

Inkoop- en aanbesteding

Informatisering en Automatisering

Informatiebeleid en –beheer

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging

Onderzoeksprogramma

Integriteit

Overheadkosten 2022

Openbaarheidsparagraaf

Verbonden partijen

Inleiding

Overzicht verbonden partijen

1.1. Gemeenschappelijke Regelingen (A-categorie)

1.2. Gemeenschappelijke Regelingen (B-categorie)

2. Vennootschappen en coöperaties

3. Stichtingen en verenigingen

Grondbeleid

Inleiding

Nota grondbeleid

Nota kostenverhaal

Algemene reserve grondexploitatie

Grondexploitaties

Risico analyse grondexploitaties

Winst- en verliesneming

Lokale heffingen

Inleiding

Retributies

Belastingen

Overzicht tarieven en opbrengsten

Kostendekkendheid

Lokale belastingdruk

Taakstellingen 2019-2022

Taakstellingen 2019 - 2022

De jaarrekening

Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, overhead en vennootschapsbelasting

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht structurele mutaties reserves

Wet normering topinkomens

Begrotingsrechtmatigheid

Wat is begrotingsrechtmatigheid?

Wat zijn de kaders van de gemeenteraad

Uitkomst van de toets van het begrotingscriterium

Programma's

Investeringen

De balans en de toelichting

Activa

Passiva

Grondslagen waardering van activa en passiva en resultaatbepaling

Toelichting op de balans

(Im)materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vlottende activa

Vaste passiva

Vlottende passiva

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

EMU saldo

Investeringen

Bijlagen

Bijlage: Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

Inleiding

Bijlage: Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Toelichting

Bijlage: Verplichte indicatoren door het Rijk

Verplichte indicatoren door het Rijk