Programma 3. Fysiek
Beleid Programma 3
Verbonden partijen
Terug naar navigatie - Verbonden partijenBinnen dit programma werken we samen met:
- Plassenschap Loosdrecht e.o.
- Recreatieschap Stichtse Groenlanden
- Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)
- Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
- Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MECC)
- Stichting Urgentie commissie West Utrecht (SUWU)
Voor nadere toelichting hierover verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.
Effect- en prestatie-indicatoren
Terug naar navigatie - Effect- en prestatie-indicatorenCO2-uitstoot:
De meest recente cijfers zijn van 2021. Door corona en de oorlog in de Oekraïne zijn de cijfers van de afgelopen twee jaar afwijkend van ‘normale’ jaren.
Aantal duurzame warmte-installaties:
Sinds kort worden pelletkachels en biomassaketels niet meer gesubsidieerd (er zijn dus meer duurzame warmtesystemen geïnstalleerd dan geregistreerd).
| Effect- en prestatie-indicatoren | E/P | Bron | B2022 | R2022 |
|---|---|---|---|---|
| Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers | E | VIAStatline | 86 | 46 |
| Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers fiets/bromfiets (nieuw) | E | VIAStatline | 44 | 19 |
| Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers personenauto (nieuw) | E | VIAStatline | 27 | 19 |
| CO2 uitstoot Gas en elektra in kiloton (SV) | E | Landelijke meting | 145 | 155 |
| Aantal duurzame warmte-installaties (nieuw) | E | ISDE-subsidie | 475 | 373 |
| Aantal PV-panelen (nieuw) | E | Stichtse Vecht | 78.000 | 82.000 |
| % Aantal vergunningen gemeten t.o.v. het aantal aanvragen (inclusief meldingen) dat van rechtswege is verleend | P | SV | <1% | 1,15% |
Financieel overzicht Programma 3
Wat heeft het gekost in 2022?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost in 2022?
Bedragen x €1.000
| Programma 3 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Realisatie 2022 | Saldo 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat | 11.609 | 11.589 | 11.632 | -43 | |
| 5.7 Openbaar groen | 7.129 | 7.518 | 7.684 | -166 | |
| 7.2 Riolering | 6.546 | 5.773 | 5.862 | -89 | |
| 7.3 Afval | 6.849 | 6.874 | 7.530 | -655 | |
| 7.4 Milieubeheer | 2.858 | 4.245 | 3.177 | 1.067 | |
| 7.5 Begraafplaatsen | 449 | 454 | 532 | -79 | |
| 8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | 8.298 | 11.297 | 8.343 | 2.955 | |
| Totaal Lasten | 43.739 | 47.750 | 44.759 | 2.990 | |
| Baten | |||||
| 0.8 Overige baten en lasten (stelposten) | -400 | -400 | 0 | -400 | |
| 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat | -208 | -203 | -488 | 285 | |
| 5.7 Openbaar groen | -151 | -282 | -175 | -107 | |
| 7.2 Riolering | -8.181 | -7.154 | -7.213 | 59 | |
| 7.3 Afval | -8.483 | -8.516 | -8.738 | 222 | |
| 7.4 Milieubeheer | -200 | -1.609 | -740 | -869 | |
| 7.5 Begraafplaatsen | -451 | -451 | -821 | 370 | |
| 8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | -4.435 | -6.579 | -5.264 | -1.315 | |
| Totaal Baten | -22.509 | -25.194 | -23.439 | -1.755 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 21.230 | 22.556 | 21.321 | 1.235 | |
| Stortingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | 790 | 947 | 1.675 | -729 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | -841 | -2.439 | -2.291 | -149 | |
| Mutaties reserves | -51 | -1.493 | -615 | -877 | |
| Gerealiseerd resultaat | 21.179 | 21.063 | 20.705 | 358 | |
Toelichting lasten en baten per soort kosten
Terug naar navigatie - Toelichting lasten en baten per soort kosten| Fysiek | Begroting | Begroting | Realisatie | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| primitief | na wijziging | |||
| (x €1.000) | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Toegerekende personeelslasten | 9.358 | 8.554 | 9.148 | -594 |
| Kapitaallasten | 5.910 | 5.213 | 5.328 | -115 |
| Overige lasten | 28.472 | 32.369 | 30.282 | 2.087 |
| Overige verrekeningen GREX | - | 1.613 | - | 1.613 |
| Totaal lasten | 43.739 | 47.750 | 44.759 | 2.990 |
| Baten | -21.219 | -23.374 | -23.293 | -81 |
| Overige verrekeningen GREX | -1.290 | -1.820 | -146 | -1.674 |
| Totaal baten | -22.509 | -25.194 | -23.439 | -1.755 |
| Gerealiseerde saldo van baten en lasten | 21.230 | 22.556 | 21.320 | 1.235 |
| Toevoeging aan reserves | 790 | 947 | 1.675 | -729 |
| Onttrekking aan reserves | -841 | -2.439 | -2.291 | -149 |
| Gerealiseerd resultaat | 21.179 | 21.063 | 20.705 | 358 |
Toelichting van de verschillen in de lasten
Terug naar navigatie - Toelichting van de verschillen in de lasten| Analyse verschillen lasten (x €1.000) | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 47.750 | 44.759 | 2.991 | |||
| Toelichting | Taakveld | Bedrag | ||||
| Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf Bedrijfsvoering) | Diverse | -594 | ||||
| Kapitaallasten | Diverse | -115 | ||||
| Straatreinigen. De kosten zijn lager door het later opstarten van de werkzaamheden. Dit wordt veroorzaakt door het later gunnen van de aanbesteding en meevallende kosten. | 2.1 | 126 | ||||
| Softwarekosten. De implementatie van het nieuwe beheersysteem wordt in 2023 afgerond. Bij de jaarrekening volgt een bestemmingsvoorstel. | 2.1 | 166 | ||||
| Fietsenstalling NS Maarssen. Er is geen onderhoud uitgevoerd waardoor het budget resteert. | 2.1 | 50 | ||||
| Openbare verlichting. Door de vele storingen en schades is het budget overschreden. Het areaal is veroudert waardoor er meer storingen optreden | 2.1 | -134 | ||||
| Verkeersmaatregelen. In de 2e helft van 2022 is de bezetting op orde gebracht. De focus heeft gelegen op het ontwikkelen van beleid waardoor er sprake is van onderbesteding op de uitvoering. | 2.1 | 50 | ||||
| Gebiedsgericht werken. Door de COVID maatregelen zijn er voor 2022 minder fysieke en sociale initiatieven ingediend en zijn een aantal initiatieven niet doorgegaan. | 2.1 | 113 | ||||
| Evert Stokbrug. Het groot onderhoud is binnen de aanbesteding uitgevoerd. Dit wordt gefinancierd uit de reserve groot onderhoud kapitaalgoederen. De onttrekking is te laag geraamd. Bij de jaarrekening doen wij hiervoor een bestemmingsvoorstel. | 2.1 | -60 | ||||
| Storingen civiele kunstwerken. De fixie meldingen zijn beduidend hoger waardoor er een overschrijding is ontstaan. De oorzaak hiervan ligt in achterstanden in groot onderhoud en vervangingen. | 2.1 | -65 | ||||
| Afwikkeling vonnis Verheij | 5.7 | -491 | ||||
| Stormschade. In februari en maart is door een aantal stormen schade ontstaan aan het groen. De extra kosten zijn niet gedekt door een verzekering. Zie Bestuursrapportage 2022. | 5.7 | -200 | ||||
| Baggeren. Doordat een deel van de baggerwerkzaamheden niet kon worden uitgevoerd was in 2021 sprake van een onderschrijding. Dit jaar maken we een inhaalslag waardoor er een overschrijding is ontstaan. Tevens zijn de afvoerkosten hoger doordat de bagger niet op de oevers kan worden verwerkt. Zie Bestuursrapportage 2022. | 5.7 | -200 | ||||
| De toegekende subsidies instandhouding monumenten voor Boom & Bosch en Goudestein zijn niet besteed in 2022. De middelen blijven beschikbaar in 2023 | 5.7 | 131 | ||||
| Door onvoldoende uitgezette opdrachten is het budget voor onderhoud beschoeiingen onderschreden. Tevens was bij een project eerst asbestsanering noodzakelijk waardoor er een doorloop is naar 2023. | 5.7 | 274 | ||||
| Oostelijke Vechtplassen. De werkzaamheden zijn conform de planning uitgevoerd. Het resterende deel van het budget schuift via de reserve door naar 2023. Dit wordt gebruikt voor de afronding van de lopende werkzaamheden. | 5.7 | 123 | ||||
| Niet alle geplande landschapontwikkelingsprojecten konden in 2022 worden afgerond. | 5.7 | 71 | ||||
| Spelen. Er is sprake van onderbezetting waardoor de geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd. | 5.7 | 108 | ||||
| Riolering. De aanbesteding reinigen en inspectie is vertraagd. Tevens is er achterstand in de uitvoering door personeelskrapte. | 7.2 | 218 | ||||
| De inzamelkosten voor afval vallen hoger uit door meerkosten tuinvuilzakken, indexering, hogere kosten papierinzameling en de inzameling van kerstbomen. | 7.3 | -230 | ||||
| Vergoeding voor gestegen brandstofkosten aan afvalinzamelaar. Deze is gebaseerd op contractuele afspraken. | 7.3 | -35 | ||||
| Groenafval. De kosten zijn hoger doordat er sprake is van een grotere hoeveelheid ingezameld groenafval. | 7.3 | -40 | ||||
| Hogere onderhoudskosten ondergrondse containers voor afval. Vanaf 2023 zijn deze opgenomen in de begroting. | 7.3 | -255 | ||||
| De onderbesteding op het contract met de ODRU wordt veroorzaakt door uitstel van de invoering van de omgevingswet en terugbetaling van uren die wel betaald, maar niet besteed zijn door de ODRU. | 7.4 | 202 | ||||
| Aan de geluidwering langs de A2 is groot onderhoud gepleegd. Er is geen onttrekking aan de reserve groot onderhoud kapitaalgoederen begroot, terwijl er wel middelen in deze reserve beschikbaar zijn voor het onderhoud aan de geluidwering langs de A2. Bij deze jaarrekening doe wij hiervoor een voorstel voor resultaatbestemming. | 7.4 | -158 | ||||
| De onderbesteding op het werkbudget duurzaamheid wordt veroorzaakt door het achterblijven van subsidieaanvragen voor het stimuleringsfonds en achterstand in beleidsvorming door personeelstekort. | 7.4 | 105 | ||||
| Klimaatmiddelen. De uitvoering zal conform het uitvoeringsprogramma in 2023 plaatsvinden. De middelen worden via een voorstel voor budgetoverheveling meegenomen naar 2023. | 7.4 | 114 | ||||
| De regeling SPUK Energiearmoede wordt in 2023 en 2024 uitgevoerd conform het uitvoeringsprogramma. De middelen blijven beschikbaar. | 7.4 | 743 | ||||
| Voor de lopende grondexploitaties waren uitgaven en inkomsten geraamd die in 2022 niet konden worden gerealiseerd. Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid en de Mutaties reserves. | 8.0 | 1.613 | ||||
| Voor de grondexploitaties en ontwikkellocaties zijn in 2022 niet alle geraamde uitgaven gedaan. Voor de locatie Ruimtekwartier zijn vooruitlopend op de sluiting van de anterieure overeenkomsten (voorbereidings)kosten gemaakt. Bij het voorstel van de jaarstukken 2022 stellen wij u voor om deze kosten in 2022, via het jaarrekeningsaldo, ten laste van de Algemene reserve te laten komen. En na het sluiten van de overeenkomsten in 2023 de hierop betrekking hebbende inkomsten weer ten gunste te brengen van de Algemene reserve. Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid en de Mutaties reserves. | 8.0 | 1.940 | ||||
| De ingangsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2024 in 2022 zijn niet alle geraamde kosten gemaakt. In 2023 zetten wij de voorbereidende werkzaamheden voort om op de ingangsdatum klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet. | 8.0 | 577 | ||||
| Voor het project Aanpak illegale verhuur en overlast is in 2022 een deel van het beschikbare budget ingezet voor externe expertise. In 2023 zetten wij het project voort. | 8.0 | 331 | ||||
| Er is buiten de loonsom ingehuurd voor de woningbouw versnelling, andere ontwikkelprojecten, omgevingsvergunningen en omgevingswet. Hier staan deels ook hogere ontvangen leges omgevingsvergunningen tegenover. | 8.0 | -1.441 | ||||
| Overig | Diverse | -46 | ||||
| Totaal mutatie lasten programma 3 | 2.991 | |||||
Toelichting van de verschillen in de baten
Terug naar navigatie - Toelichting van de verschillen in de baten| Analyse verschillen baten (x €1.000) | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | -25.194 | -23.439 | -1.755 | |||
| Toelichting | Taakveld | Bedrag | ||||
| De in de begroting 2022 opgenomen verkoopopbrengst verkoop vastgoed kon in 2022 niet worden gerealiseerd, omdat de beschikbare woningen ingezet zijn voor onder meer de opvang van Oekraïense ontheemden. | 0.8 | -400 | ||||
| Subsidie provincie bushaltes Sweeseringse weg. | 2.0 | 235 | ||||
| De toegekende subsidie instandhouding monumenten voor Boom en Bosch en Goudestein zijn niet besteed in 2022. De middelen blijven beschikbaar in 2023 | -131 | |||||
| Zowel de bate vanuit de afvalstroom als de bate vanuit de afvalstoffenheffing is hoger dan begroot | 7.3 | 222 | ||||
| Klimaatmiddelen, de uitvoering zal conform het uitvoeringsprogramma in 2023 plaatsvinden. De middelen worden via een voorstel voor budgetoverheveling meegenomen naar 2023. | 7.4 | -114 | ||||
| De regeling SPUK Energiearmoede wordt in 2023 en 2024 uitgevoerd conform het uitvoeringsprogramma | 7.4 | -743 | ||||
| De hogere bate op begraven is te danken aan het wegwerken van de achterstand in het aanschrijven van eigenaren van verlopen grafrechten. Hiervoor zijn voor een groot aantal graven de rechten verlengd. Dit werd mogelijk door extra personele inzet. | 7.5 | 370 | ||||
| Voor de lopende grondexploitaties waren uitgaven en inkomsten geraamd die in 2022 niet konden worden gerealiseerd. Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid en de Mutaties reserves. | 8.0 | -3.485 | ||||
| Voor ontwikkellocaties zijn hogere inkomsten gerealiseerd dan geraamd. Voor het deel dat betrekking heeft op Bisonspoor worden deze hogere inkomsten toegevoegd aan de bestemmingsreserve. | 8.0 | 592 | ||||
| In 2022 zijn extra legesinkomsten ontvangen uit de aanvragen omgevingsvergunning. Dit wordt veroorzaakt door een aantal grotere projecten die in het laatste half jaar van 2022 vergunning technisch zijn afgerond. Voor de omgevingsvergunningen zijn extra kosten gemaakt voor de inhuur van extra personeel (zie paragraaf Bedrijfsvoering). | 8.0 | 1.299 | ||||
| Bij handingstrajecten zijn in 2022 ook dwangsommen opgelegd, deze opbrengsten waren niet begroot. | 8.0 | 257 | ||||
| Overig | Diverse | 143 | ||||
| Totaal mutatie baten programma 3 | -1.755 | |||||
Toelichting reservemutaties
Terug naar navigatie - Toelichting reservemutaties| Mutaties reserves 2022 | Bedrag |
|---|---|
| Stortingen | |
| De opbrengst van de grondverkopen rondom winkelcentrum Bisonspoor zijn aan de kapitaaldekkingsreserve toegevoegd (raadsbesluit 31 januari 2018) | -729 |
| Totaal stortingen | -729 |
| Onttrekkingen | |
| Groot onderhoud kapitaalgoederen - De Evert Stokburg is conform de aanbesteding uitgevoerd. De onttrekking is te laag begroot. | 60 |
| Oostelijke vechtplassen. De onttrekking is lager dan begroot, omdat de werkzaamheden conform de planning doorlopen in 2023. | -153 |
| Diverse overige mutaties | -56 |
| Totaal onttrekkingen | -149 |
| Totaal mutaties reserves programma 3 | -878 |