Programma 5. Samenleving
Beleid Programma 5
Verbonden partijen
Terug naar navigatie - Verbonden partijenBinnen dit programma werken we samen met:
- Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC)
- Vitens
Voor nadere toelichting hierover verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.
Effect- en prestatie-indicatoren
Terug naar navigatie - Effect- en prestatie-indicatoren| Effect- en prestatie-indicatoren | E/P | Bron | B2022 | R2022 |
|---|---|---|---|---|
| Bedrijventerreinen: aantal Bedrijfsinvesteringszones/ondernemersfondsen | P | Meting | 1 | 1 |
| Transformatie kantoren: minder meters | P | Meting | 3% | Geen meting plaatsgevonden |
| Versterken Kernen en centrumgebieden; aantal ondernemersfondsen | P | Meting | 1 | 0; gekozen voor BIZ |
| Aantal nieuwe toeristische overstappunten (Top's) | P | Meting | 1 | 1 |
| Dienstverlening Gemeente: algemene tevredenheid ondernemers | E | Meting | per 2 jaar | Meting in 2023/2024 |
| Dienstverlening Gemeente: tevredenheid ondernemers vergunningverlening | E | KCM | Per 2 jaar | Meting in 2023/2024 |
| % aantal 65+ sporters (nieuw) | p | GGDatlas | per 4 jaar | per 4 jaar |
| Het percentage van 19 jaar en ouder dat voldoet aan de beweegrichtlijn (nieuw) | p | RIVM | per 4 jaar | per 4 jaar |
| Het percentage kinderen tussen de 13 en 17 jaar dat 5 dagen of meer minstens 1 uur per dag beweegt (nieuw) | P | GGDatlas | per 4 jaar | per 4 jaar |
Financieel overzicht Programma 5
Wat heeft het gekost in 2022?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost in 2022?
Bedragen x €1.000
| Programma 5 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Realisatie 2022 | Saldo 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.8 Overige baten en lasten (stelposten) | 244 | 49 | 0 | 49 | |
| 3.0 Economie | 1.005 | 1.489 | 1.051 | 438 | |
| 4.0 Onderwijs | 5.645 | 7.106 | 7.327 | -221 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 559 | 731 | 580 | 152 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 4.657 | 4.736 | 4.833 | -97 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie | 538 | 831 | 551 | 280 | |
| 5.4 Musea | 666 | 684 | 744 | -60 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 186 | 497 | 202 | 295 | |
| 5.6 Media | 1.120 | 1.179 | 1.177 | 2 | |
| Totaal Lasten | 14.620 | 17.302 | 16.465 | 837 | |
| Baten | |||||
| 3.0 Economie | -549 | -624 | -611 | -13 | |
| 4.0 Onderwijs | -1.293 | -2.366 | -1.967 | -398 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | -21 | -64 | -58 | -6 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -2.076 | -2.074 | -2.149 | 75 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie | -37 | -43 | -38 | -4 | |
| 5.4 Musea | -243 | -239 | -216 | -23 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -23 | -23 | -29 | 6 | |
| 5.6 Media | -92 | -93 | -81 | -12 | |
| Totaal Baten | -4.335 | -5.526 | -5.151 | -375 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 10.285 | 11.776 | 11.314 | 461 | |
| Stortingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | 128 | 401 | 401 | 0 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | -458 | -2.088 | -2.323 | 235 | |
| Mutaties reserves | -330 | -1.687 | -1.922 | 235 | |
| Gerealiseerd resultaat | 9.955 | 10.088 | 9.392 | 696 | |
Toelichting lasten en baten per soort kosten
Terug naar navigatie - Toelichting lasten en baten per soort kosten| Samenleving | Begroting | Begroting | Realisatie | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| primitief | na wijziging | |||
| (x €1.000) | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Toegerekende personeelslasten | 2.048 | 2.190 | 2.586 | -396 |
| Kapitaallasten | 2.939 | 2.905 | 3.143 | -238 |
| Overige lasten | 9.633 | 12.206 | 10.736 | 1.470 |
| Totaal lasten | 14.620 | 17.302 | 16.465 | 837 |
| Totaal baten | -4.335 | -5.526 | -5.151 | -375 |
| Gerealiseerde saldo van baten en lasten | 10.285 | 11.776 | 11.314 | 461 |
| Toevoeging aan reserves | 128 | 401 | 401 | - |
| Onttrekking aan reserves | -458 | -2.088 | -2.323 | 235 |
| Gerealiseerd resultaat | 9.955 | 10.088 | 9.392 | 696 |
Toelichting van de verschillen in de lasten
Terug naar navigatie - Toelichting van de verschillen in de lasten| Analyse verschillen lasten (x €1.000) | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 17.302 | 16.465 | 837 | |||
| Toelichting | Taakveld | Bedrag | ||||
| Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf Bedrijfsvoering) | Diverse | -396 | ||||
| Kapitaallasten met name afwaardering Broeckland | Diverse | -237 | ||||
| De NPO gelden mogen besteed worden verspreid over 2022 t/m juli 2025. Niet alle scholen hebben in het schooljaar 2022/2023 al gebruik gemaakt van het keuzebudget. De betaling wordt verspreid over het schooljaar. | 4.3 | 535 | ||||
| Onderwijs, extra inhuur personeel | 4.1 | -93 | ||||
| Onderwijs: t palet hogere kosten verbouwing dan begroot | 4.1 | -78 | ||||
| Amateurkunst en RHCVV: extra inhuur personeel | 5.5. | -60 | ||||
| Kikkerfort: Hogere energielasten door hoger tarief en schoonmaak en overige kosten | 5.2 | -116 | ||||
| Kikkerfort hogere inhuur personeel | 5.2 | -74 | ||||
| Kikkerfort: Lagere onderhoudskosten door uitstel verbouwing hal en bergruimte | 5.2 | 138 | ||||
| Kikkerfort: Hogere energie en schoonmaakkosten | 5.2 | -81 | ||||
| Erfgoed Deal, we zijn gestart met het in kaart brengen van aanvragen door particulieren | 5.5 | 317 | ||||
| Programma Economie de uitgaven vallen lager uit door ondercapaciteit | 3.1 | 339 | ||||
| Sport: Restant budget buitensport. Dit budget wordt conform Raadbesluit 7 maart ingezet voor investeringsbijdrage in 2023 | 5.2 | 322 | ||||
| Broeckland, onze bijdrage voor handbalveld heeft niet in 2022 plaats gevonden en zal in 2023 plaats vinden | 4.2 | 100 | ||||
| Amateurkunst onderbesteding met name door coronamaatregelen. Daarbij zijn er door aanvullend budget gedurende 2022 en capaciteitsproblemen minder middelen uitgegeven aan cultuur- en erfgoedprojecten dan in budget | 5.3 | 288 | ||||
| Overig | Diverse | -67 | ||||
| Totaal mutatie lasten programma 5 | 837 | |||||
Toelichting van de verschillen in de baten
Terug naar navigatie - Toelichting van de verschillen in de baten| Analyse verschillen baten (x €1.000) | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Baten | -5.526 | -5.151 | -375 |
| Toelichting | Taakveld | Bedrag | |
| Huisvesting Onderwijs met name dekking renovatie van 't Palet Basis Onderwijs | 4.1 | 115 | |
| Kikkerfort: Lagere omzet door minder bezoekers en minder verhuur aan sportclubs | 5.2 | -138 | |
| Kikkerfort: Rijkscompensatie Corona ter compensatie lagere omzet | 5.2 | 92 | |
| De NPO gelden mogen besteed worden verspreid over 2022 t/m juli 2025. Niet alle scholen hebben in het schooljaar 2022/2023 al gebruik gemaakt van het keuzebudget. De betaling wordt verspreid over het schooljaar. | 4.3 | -535 | |
| Huur buitensport is lager dan begroot doordat er minder in rekening kan worden gebracht (begroting te hoog). In 2023 vervalt door de harmonisatie van de buitensport een groot deel van de huuropbrengsten | 5.2 | -62 | |
| Vrijval specifieke uitkering BTW Sport op basis van definitieve verantwoording | 5.2 | 177 | |
| Overig | Diverse | -24 | |
| Totaal mutatie baten programma 5 | -375 |
Toelichting reservemutaties
Terug naar navigatie - Toelichting reservemutaties| Mutaties reserves 2022 | Bedrag |
|---|---|
| Onttrekkingen | |
| Vrijval reserve onderwijshuisvesting voor afwaardering voorbereidingskosten nieuwbouw Broecklandcollege (Raadbesluit 1 februari 2022) | 187 |
| Vrijval reserve onderwijshuisvesting voor afwaardering boekwaarde in verband met nieuwbouw Harmonieplein (Raadsbesluit 29 januari 2019) | 50 |
| Overig | -2 |
| Totaal mutaties reserves programma 5 | 235 |