Vorig jaar, al bij bij de vaststelling van de Kadernota 2025, zijn in de begroting van TIM SV twee zaken aangepast:
-    Verhoging van het budget naar het realistische scenario op basis van het verlengen van het contract. Dat was € 23,1 mln. Het uitgangspunt hierbij was dat de innovatie en de sturing binnen TIM SV zou zorgen voor een uitkomst op het realistische scenario.
-    Het inboeken van het besparingspotentieel van het Voorveld en overig effecten van € 3,5 mln in 2025 oplopend tot 4,5 mln in 2029. 
 
Met deze begroting zien we het risicoprofiel van TIM SV stijgen. In tegenstelling tot de verwachting van een kostenstabilisatie door maatregelen bij TIM SV en het Voorveld  nemen de kosten van TIM SV toe. De oorzaak ligt in een combinatie van hogere kosten door complexere zorgvraag en hogere loonkosten en in de vertraging van de effecten van de besparingsmaatregelen van TIM SV en het Voorveld:  
 
Meer en complexere zorgaanvragen en toename loonkosten
De zorgvraag is zwaarder geworden: cliënten kampen steeds vaker met complexe, meervoudige problematiek, wat leidt tot intensievere en langdurigere zorgtrajecten. Dit verhoogt de kosten per cliënt en vertraagt de uitstroom. Bovendien is vaker intramurale- in plaats van ambulante zorg nodig, wat vraagt om extra personeel en middelen. Steeds meer cliënten volgen ook meerdere zorgtrajecten tegelijkertijd. Daarnaast zijn de loonkosten gestegen door cao-verplichtingen. En de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt leidt tot een hoog verloop en ziekteverzuim, waardoor extra kosten ontstaan voor inwerken en het inhuren van extern personeel.
 
Vertraging effect besparingsmaatregelen 
De financiële effecten van de besparingsmaatregelen zijn vertraagd en lijken later in de tijd te ontstaan. De besparingmaatregelen in verband met de versterking van het Voorveld zijn ingeboekt voor  €3,5 miljoen (2025), €4,5 miljoen (2026) en €4,4 miljoen (2027/2028/2029). De eerste signalen uit het Voorveld zijn positief. Het Voorveld wordt gevonden en de aantallen cliënten volgen de eerste verwachtingen. Het financiële effect is echter nog niet zichtbaar. Het vraagt meer tijd om de effecten goed te kunnen zien, hoewel we de laatste maanden wel een stijging in het begeleidingspercentage van het wijkteam zien en een toename van de begeleiding van het Voorveld. Vanaf 2027 wordt Jeugdzorg regionaal ingekocht, zijn de wijkteams meer in regie van de gemeente en is het Voorveld verder ontwikkeld. We verwachten dat de effecten van het Voorveld van 2027 verder zullen stijgen en doorzetten. De eerste evaluatie van de bestuursopdracht staat gepland voor eind 2026 en dan hopen we de eerste resultaten te zien van de besparingen. 
 
In deze begroting wordt het risicoprofiel van TIM SV beheerst door buffers en inzet van het structurele weerstandsvermogen. In aanloop naar de nieuwe coalitieperiode worden de kostenontwikkeling en de effecten van de besparingsmaatregelen gemonitord. 

Mijlpalen

1.    Er zijn afspraken gemaakt over de overdracht van de dienstverlening van TIM SV naar de nieuwe gemeentelijke toegangsorganisatie. 

2.    Er zijn afspraken gemaakt over de zorg continuïteit en overdracht naar de nieuw gecontracteerde regionale aanbieders per 1 januari 2027.