Binnen dit programma zijn er veel activiteiten voor het welzijn en gezondheid van onze inwoners. Zo bieden we hulp bij het vinden van werk, verstrekken we bijstandsuitkeringen en persoonsgebonden budgetten en ondersteunen we mensen met een smalle beurs. Ook de opvang van Oekraïners, de re-integratie van statushouders en het bieden van passende ondersteuning aan inwoners, met Wmo-begeleiding en jeugdhulp, vallen onder dit programma.
| Begroting 2024 |
|
We willen dat iedereen in Stichtse Vecht zich naar vermogen kan ontwikkelen, binnen zijn of haar mogelijkheden mee kan doen en aan de samenleving kan bijdragen.
|
Toelichting maatschappelijk effect (causaliteit activiteiten/prestaties/mijlpalen en effecten)
Beoogd effect
Door meer in te zetten op eigen kracht en preventieve/collectieve oplossingen willen we problemen eerder signaleren en zo normaal mogelijk oplossen in de leefwereld van de inwoner. Daarmee houden we (specialistische) zorg en ondersteuning betaalbaar voor inwoners die dat echt nodig hebben.
Toelichting op gerealiseerd effect in 2024
We zien een toenemende druk op de gemeentelijke budgetten in het Sociaal Domein voor specialistische hulp en maatwerkvoorzieningen. Daarom streven we, samen met onze inwoners en maatschappelijke partners, naar het normaliseren van zorg. Hiermee bedoelen we dat we problemen niet groter maken dan ze zijn en we accepteren dat sommige problemen gewoon bij het leven horen en niet altijd door een professional opgelost hoeven te worden. We moedigen daarom onze inwoners aan om eerst zelf of met hulp van de omgeving, vrienden en familie een oplossing te vinden. Als het nodig is, kunnen inwoners gebruik maken van de collectieve voorzieningen in Stichtse Vecht. Als dit niet passend is, zetten we zwaardere hulp in, zoals een maatwerkvoorziening. We vragen ook aan onze maatschappelijke partners deze werkwijze richting inwoners te hanteren.
Het is voor inwoners belangrijk om te weten waar ze advies en informatie kunnen vinden om zelf problemen op te lossen. Een sterk voorveld in combinatie met een duidelijk informatie- en adviespunt is essentieel om dit doel te bereiken. Met deze aanpak signaleren we vroegtijdig wat er speelt en voorkomen we zo veel mogelijk de inzet van zwaardere zorg.
Naast bovengenoemde ambities zijn de volgende reguliere taken onderdeel van het programma Sociaal:
We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren.
| Verplichte indicatoren Rijk | P/E | Bron | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar | P | LISA | 602,7 | 621,9 | 590,0 | n.n.b. | |
| % 12 tot en met 21 jarigen met een delict voor de rechter | P | CBS | 1% | 1% | 2% | 1% | |
| % Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin | P | CBS | 3% | 3% | 3% | n.n.b. | |
| Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | P | CBS | 73,3% | 74,4% | 70,0% | 75,3% | |
| % werkloze jongeren (16 tot en met 22 jarigen) | P | CBS | 1% | 1% | 0,5% | n.n.b. | |
| Aantal personen per 10.000 inwoners met een bijstandsuitkering | P | CBS | 195,9 | 182,8 | 200,0 | 182,3 | |
| Aantal lopende re-integratieuitkeringen per 10.000 inwoners van 15 tot en met 64 jaar | P | CBS | 44,6 | 0 | 60,0 | 84,3 | |
| % jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp | P | CBS | 13% | 12% | 7,0% | 10% | |
| % jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming | P | CBS | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | |
| % jongeren van alle jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering | P | CBS | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |
| Aantal cliënten per 10.000 inwoners met een maatwerkarrangement Wmo | P | GMSD | 543 | 600 | 500 | 540 |
| Programma 4 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Saldo 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.8 Overige baten en lasten (stelposten) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -5.721 | -7.821 | -12.412 | -4.591 | |
| 6.2 Wijkteams | -2.599 | -3.621 | -1.733 | 1.888 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -16.997 | -17.508 | -17.812 | -304 | |
| 6.4 Begeleide participatie | -4.396 | -4.294 | -4.262 | 32 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -1.416 | -1.813 | -1.596 | 217 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.407 | -3.421 | -3.440 | -19 | |
| 6.7 Maatwerkdienstverlening | -26.193 | -29.797 | -34.003 | -4.206 | |
| 6.8 Geëscaleerde zorg | -2.342 | -2.342 | -1.533 | 810 | |
| 7.1 Volksgezondheid | -3.674 | -3.745 | -3.607 | 138 | |
| Totaal Lasten | -66.744 | -74.362 | -80.397 | -6.035 | |
| Baten | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 926 | 2.797 | 8.216 | 5.418 | |
| 6.2 Wijkteams | 0 | 0 | 51 | 51 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 11.819 | 12.638 | 13.349 | 711 | |
| 6.4 Begeleide participatie | 609 | 512 | 724 | 212 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 66 | 45 | -21 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 334 | 334 | 331 | -3 | |
| 6.7 Maatwerkdienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.8 Geëscaleerde zorg | 773 | 773 | 886 | 113 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 677 | 547 | 579 | 32 | |
| Totaal Baten | 15.138 | 17.669 | 24.181 | 6.512 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -51.606 | -56.693 | -56.216 | 477 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | 35 | 35 | 35 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | -51.571 | -56.658 | -56.181 | 477 | |
| Sociaal | Begroting | Begroting | Realisatie | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
| primitief | na wijziging | ||||
| (x €1.000) | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
| Toegerekende personeelslasten | -10.601 | -10.680 | -12.755 | -2.075 | |
| Kapitaallasten | -225 | -220 | -220 | -0 | |
| Overige lasten | -55.918 | -63.462 | -67.422 | -3.960 | |
| Totaal lasten | -66.744 | -74.362 | -80.397 | -6.035 | |
| Totaal baten | 15.138 | 17.669 | 24.181 | 6.512 | |
| Gerealiseerde saldo van baten en lasten | -51.606 | -56.693 | -56.216 | 477 | |
| Toevoeging aan reserves | - | - | - | - | |
| Onttrekking aan reserves | 35 | 35 | 35 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | -51.571 | -56.658 | -56.181 | 477 |
| Analyse verschillen lasten (x €1.000) | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -74.362 | -80.397 | -6.035 | |||
| Toelichting | Taakveld | Bedrag | ||||
| Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf bedrijfsvoering) | div | -2.075 | ||||
| Kapitaallasten | div | 0 | ||||
| Er zijn minder uitgaven geweest aan de reguliere maatschapelijke dienstverlening | 6.1 | 63 | ||||
| Werkelijke lasten TM SV zijn hoger uitgevallen. Budget staat op Wijkteams. | 6.1 | -861 | ||||
| Er zijn lagere lasten aan welzijnwerk dan begroot | 6.1 | 248 | ||||
| Oekraine: totale lasten voor opvang en leefgeld Oekrainers | 6.1 | -3.626 | ||||
| Bij de bestuursrapportage 2024 is er extra budget geraamd ad €594k, dit is niet uitgenut. | 6.1 | 647 | ||||
| Er is minder gebruik gemaakt van de regeling Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie dan verwacht. | 6.1 | 123 | ||||
| Beheerskosten wijkteam lager uitgevallen dan verwacht. | 6.2 | 131 | ||||
| Kosten TIM SV zijn geboekt op Maatschappelijke dienstverlening TIM, maar hier begroot. Daarnaast zijn er geen overige kosten gemaakt. | 6.2 | 2.359 | ||||
| Voor de ondersteuning gedupeerde kinderopvangaffaire was geen bedrag begroot. Echter zijn hier wel uitgaven geweest | 6.2 | -323 | ||||
| Subsidie praktijkondersteuner huisarts voor jeugd hoger uitgevallen. | 6.2 | -59 | ||||
| Uitgaven veilig thuis lager uitgevallen. | 6.2 | 272 | ||||
| Uitgaven beheerskosten inkomsensregelingen lager uitgevallen. | 6.3 | 76 | ||||
| Hogere lasten bijstandverlening. | 6.3 | -443 | ||||
| Lagere lasten IOAW, minder gebruik van gemaakt. | 6.3 | 404 | ||||
| Hogere lasten bijzondere bijstand, zit voor een deel in individuele inkomenstoeslag en studietoeslag. Daarnaast een overschrijding van de energietoeslag. | 6.3 | 242 | ||||
| Lagere lasten minimabeleid vooral door lager uitgevallen verzekeringslasten. | 6.3 | 146 | ||||
| Hogere lasten doordat er dit jaar meer gemeentelijke heffingen kwijt zijn gescholden. | 6.3 | -176 | ||||
| Lagere lasten van de uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening. | 6.4 | 166 | ||||
| Lagere lasten re-integratie. | 6.5 | 343 | ||||
| Lasten reguliere woningaanpassingen zijn hoger uitgevallen. | 6.6 | -140 | ||||
| Lasten pgb woningaanpassingen zijn lager uitgevallen. | 6.6 | 78 | ||||
| In de begroting is rekening gehouden met hogere advieskosten voor maatwerkvoorzieningen en centraledienstverlening | 6.71A | 92 | ||||
| Lagere uitgaven onafhankelijke client ondersteuning | 6.71A | 88 | ||||
| De lasten zijn hoger uitgevallen op de Begeleiding WMO | 6.71B | -1.259 | ||||
| 667141 De lasten op de dagbesteding WMO zijn veel lager uitgevallen dan verwacht | 6.71C | 1.281 | ||||
| Op overig maatwerkarrangementen (WMO) was 864.270 euro begroot echter zijn er geen lasten | 6.71D | 864 | ||||
| De extra toevoegingen aan de primaire begroting voor jeugdhulp begeleiding zijn deels niet nodig gebleken | 6.72A | 922 | ||||
| Het begrote budget voor individuele voorzieningen jeugd is niet volledig uitgenut | 6.72A | 355 | ||||
| Lagere lasten ernstige Dyslexie | 6.72B | 58 | ||||
| De lasten voor de Jeugdhulp dagbesteding zijn hoger uitgekomen dan begroot | 6.72C | -3.694 | ||||
| Er zijn geen uitgaven geweest voor Jeugdhulp zonder verblijf overig | 6.72D | 199 | ||||
| De uitgaven voor sociale verstrekkingen Pleegzorg zijn lager uitgevallen dan begroot | 6,73A | 567 | ||||
| De Gezinsgerichte sociale verstrekkingen zijn hoger uitgevallen dan begroot | 6,73B | -105 | ||||
| Voor de "Jeugdhulp met verblijf " was 199.143 euro begroot. Er zijn echter geen uitgaven geweest voor de post | 6.73C | -3.089 | ||||
| Voor Jeugdhulp behand. GGZ zonder verblijf zijn de lasten hoger uitgevallen dan verwacht | 6.74A | -132 | ||||
| Lasten Jeugdhulp crisis/Lta/GGZ met verblijf hoger dan begroot | 6.74B | -912 | ||||
| Lasten voor Landelijk transitie arrangement (Lta) zijn hoger uitgevallen dan begroot | 6.74B | -123 | ||||
| De uitgaven aan YEPH zijn minder geweest dan begroot | 6.74C | 664 | ||||
| De verwachting conform kadernota 2025 was dat er meer gebruik gemaakt zou worden van beschermd wonen ZZP (zorgzwaartepakketten). De uitgaven die gepaard gaan met deze aanvragen blijken lager dan verwacht. | 6.81A | 511 | ||||
| Bij de uitgaven van de jeugdbescherming was rekening gehouden met een indexering deel voor energie. Bij de afrekening samen veilig bleken de totale uitgaven lager dan begroot. | 6.82A | 315 | ||||
| De lastenop Centrum Jeugd en gezin -uniform zijn lager dan begroot. | 7.1 | 56 | ||||
| Bij de Openbare gezondheidszorg is een deel van de facturen per abuis niet geboekt binnen dit taakveld | 7.1 | 109 | ||||
| Overig | Diverse | -397 | ||||
| Totaal mutatie lasten programma 4 | -6.035 |
| Analyse verschillen baten (x €1.000) | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Baten | 17.669 | 24.181 | 6.513 |
| Toelichting | Taakveld | Bedrag | |
| Oekraïne: (hogere) rijksbijdrage is gebaseerd op landelijke norm en bedoeld om de lasten die hiermee samenhangen te dekken | 6.1 | 5.401 | |
| Er is een niet begrote SPUK ontvangen voor de ondersteuning gedupeerde kinderopvangtoeslagaffaire | 6.2 | 51 | |
| Er is een hogere SPUK toegekend dan begroot voor de bijstandsverlening | 6.3 | 786 | |
| Er was een SPUK begroot van 121.304 euro die niet is toegekend voor de uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) | 6.3 | -112 | |
| Voor Sociale werkvoorziening is een hogere subsidie ontvangen dan begroot | 6.4 | 202 | |
| Beschermd wonen ZZP heeft een hogere bijdrage ontvagen | 6.81A | 113 | |
| Overig | Diverse | 72 | |
| Totaal mutatie baten programma 4 | 6.513 |