Overzicht | Jaarstukken 2024 | Stichtse Vecht P&C

Een gemeente waarin inwoners en ondernemers weerbaar zijn tegen risico’s en dreigingen van de snel digitaliserende maatschappij

Een gemeente waar maatwerk wordt geleverd voor inwoners met meervoudige problematiek waardoor overlast en onveilige situaties tot een minimum worden beperkt

Een gemeente waarin jongeren zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen en structurele jongerenoverlast nauwelijks voorkomt

Inwoners en ondernemers voelen zich veilig, het aantal traditionele geregistreerde misdrijven stijgt niet en de sociale cohesie en participatie zijn optimaal

Adequaat optreden bij de (dreiging van) incidenten, rampen en (langdurige) crises en daarmee de impact voor inwoners en ondernemers beheersen

Going concern-taken

Financieel overzicht programma 2

Toelichting lasten en baten soort kosten

Toelichten van de verschillen in de lasten

Toelichten van de verschillen in de baten

Programma 3. Fysiek

Beleid programma 3

Inleiding

Wat hebben we bereikt in 2024?

Voldoende betaalbare en passende woningen

Doelgroepenverordening

Projecten in uitvoering

Strategische woningbouwplanning

Uitvoeringsprogramma Volkshuisvestingsprogramma

Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening

Uitvoeringsprogramma op weg naar nieuwe energie

1. Opwek

2. Besparen - verduurzamen

3. Aardgasvrij

4. Eigen organisatie

Afvalscheidingsstation / Circulair ambachtscentrum

Omgekeerd inzamelen

Project Kockengen Waterproof

Zuilense Vecht

Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

Knooppunt Breukelen

Mobiliteitsprogramma

Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied

Leefbaarheid

Vitale kernen

Vitaal platteland

Omgevingsvisie en programma’s

Omgevingsprogramma Landelijk gebied

Going concern-taken

Financieel overzicht programma 3

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Toelichten van de verschillen in de lasten

Toelichten van de verschillen in de baten

Programma 4. Sociaal

Beleid programma 4

Inleiding

Wat hebben we bereikt in 2024?

Iedereen doet mee en hoort erbij

Doorontwikkeling Kansis

Extra rijksmiddelen flankerend armoedebeleid

Inclusie

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs

Mantelzorgcompliment

Opvang Oekraïners

Samenwerking met TIM SV

Transformatie en normalisatie

Uitvoering Integraal Beleidskader Sociaal domein

Going concern-taken

Financieel overzicht programma 4

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Toelichten van de verschillen in de lasten

Toelichten van de verschillen in de baten

Programma 5. Samenleving

Beleid programma 5

Inleiding

Wat hebben we bereikt in 2024?

Huisvesting onderwijs

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs en investeringsplan onderwijsgebouwen

Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans

Programma Economie 2024-2027

Going concern-taken

Financieel overzicht programma 5

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Toelichten van de verschillen in de lasten

Toelichten van de verschillen in de baten

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

Retributies

Belastingen

Overzicht tarieven en opbrengsten 2024

Kostendekkendheid

Lokale belastingdruk

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Uitgangspunten risicomanagement

Weerstandsvermogen

Terugblik grootste risicogebieden jaarrekening 2024

Risicoprofiel

Ratio weerstandsvermogen

Totaaloverzicht geïnventariseerde risico's Jaarrekening 2024

Financiële kengetallen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Wegen

Civiele constructies

Openbare verlichting

Water en riolering

Groen

Speelterreinen

Sportterreinen

Gebouwen

Financiering

Inleiding

Financieringspositie

Financieringsbeleid

Leningenportefeuille

Beleggingen

Renteschema 2024

Renteontwikkeling

Risicobeheersing

Bedrijfsvoering

Regulier

Inleiding

Lerende organisatie

Human Resources

Loon organisatie

Inkoop- en aanbesteding

Informatisering en Automatisering

Informatiebeleid en -beheer

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging

Onderzoeksprogramma

Overheadskosten

Openbaarheidsparagraaf

Toelichting rechtmatigheidsverantwoording

Inleiding

Wat zijn de kaders van de gemeenteraad

Bevindingen begrotingscriterium

Bevindingen voorwaardencriterium

Bevindingen misbruik en oneigenlijk gebruik criterium

Verbonden partijen

Inleiding

Overzicht verbonden partijen

Veiligheidregio Utrecht (VRU) - Programma 2

Plassenschap Loosdrecht e.o. - Programma 3

Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Programma 3

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) - Programma 3

GGD regio Utrecht (GGDrU) - Programma 4

Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) - Programma 5

Afval Verwijdering Utrecht (AVU) - Programma 3

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap (BghU) - Programma 1

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) - Programma 1

Vitens - Programma 5

Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) - Programma 3

Stichting Urgentie commissie West Utrecht (SUWU) - Programma 3

Grondbeleid

Inleiding

Nota grondbeleid

Nota kostenverhaal

Algemene reserve grondexploitatie

Grondexploitaties

Risico analyse grondexploitaties

Winst- en verliesneming

De jaarrekening

Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid college burgemeester en wethouders

Bevindingen

Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

Overzicht van baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, overhead en vennootschapsbelasting

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht structurele mutaties reserves

Wet normering topinkomens

De balans en de toelichting

Activa

Passiva

Grondslagen waardering van activa en passiva en resultaatbepaling

Toelichting op de balans

(Im)materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vlottende activa

Vaste passiva

Vlottende passiva

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

EMU saldo

Investeringen

Investeringen

Bijlagen

Bijlage: Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

Inleiding

SiSa bijlage

Bijlage: Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld