Voor toekomstbestendige onderwijsgebouwen is een Integraal huisvestingsplan (IHP) en wordt een uitvoeringsplan opgesteld. We kijken, samen met de schoolbesturen en partners, naar multifunctionele inzetbaarheid van gebouwen.
| Begroting 2024 |
| Goede onderwijsgebouwen door (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen. |
| Begroting 2024 |
|
We willen ruimte bieden aan een krachtige economie met toekomstbestendig werklocaties waar economie verbonden wordt aan een gezond werk- en verblijfsklimaat.
|
Naast bovengenoemde ambities zijn de volgende reguliere taken onderdeel van het programma Samenleving:
We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren.
| Verplichte indicatoren Rijk | P/E | Bron | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, (zonder startkwalificatie) het onderwijs verlaat | P | DUO / Ingrado | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 0,8 |
| Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen | P | DUO / Ingrado | - | 2,4 | 1,0 | 2,1 |
| Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen | P | DUO / Ingrado | 12 | 18 | 25 | 44,7 |
| Functiemenging: de functiemengingsmatrix (FMI) weerspiegelt de verhouding (%) tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen | P | CBS / BAG / LISA | 45,8% | 46,6% | 46,0% | 46,6% |
| Aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 65 jaar | P | LISA | 203,00 | 216,6 | 895 | 1576 |
| % Niet-sporters | P | Gezondheidsmonitor | 42,4% | - | - | - |
| Programma 5 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Saldo 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.8 Overige baten en lasten (stelposten) | 0 | 654 | 0 | -654 | |
| 3.0 Economie | -1.084 | -1.277 | -843 | 433 | |
| 4.0 Onderwijs | -7.945 | -9.333 | -8.370 | 963 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | -834 | -866 | -715 | 152 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -5.483 | -6.136 | -6.534 | -398 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie | -723 | -1.079 | -635 | 444 | |
| 5.4 Musea | -926 | -923 | -1.043 | -120 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -204 | -388 | -264 | 124 | |
| 5.6 Media | -1.309 | -1.299 | -1.444 | -145 | |
| Totaal Lasten | -18.506 | -20.647 | -19.848 | 799 | |
| Baten | |||||
| 3.0 Economie | 863 | 908 | 1.031 | 123 | |
| 4.0 Onderwijs | 1.873 | 2.830 | 2.336 | -494 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 399 | 431 | 335 | -96 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 2.090 | 2.090 | 2.325 | 234 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie | 48 | 48 | 89 | 41 | |
| 5.4 Musea | 295 | 295 | 286 | -9 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 26 | 26 | 25 | -2 | |
| 5.6 Media | 106 | 106 | 154 | 48 | |
| Totaal Baten | 5.700 | 6.735 | 6.580 | -155 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -12.806 | -13.912 | -13.268 | 644 | |
| Stortingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | -419 | -419 | -419 | 0 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | 1.334 | 2.111 | 2.094 | -17 | |
| Mutaties reserves | 915 | 1.692 | 1.675 | -17 | |
| Gerealiseerd resultaat | -11.891 | -12.221 | -11.593 | 627 | |
| Samenleving | Begroting | Begroting | Realisatie | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| primitief | na wijziging | |||
| (x €1.000) | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Toegerekende personeelslasten | -2.683 | -2.739 | -3.068 | -329 |
| Kapitaallasten | -3.632 | -3.507 | -3.231 | 277 |
| Overige lasten | -12.191 | -14.401 | -13.549 | 852 |
| Totaal lasten | -18.506 | -20.647 | -19.848 | 799 |
| Totaal baten | 5.700 | 6.735 | 6.580 | -155 |
| Gerealiseerde saldo van baten en lasten | -12.806 | -13.912 | -13.268 | 644 |
| Toevoeging aan reserves | -419 | -419 | -419 | - |
| Onttrekking aan reserves | 1.334 | 2.111 | 2.094 | -17 |
| Gerealiseerd resultaat | -11.891 | -12.221 | -11.593 | 627 |
| Analyse verschillen lasten (x €1.000) | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -20.647 | -19.848 | 799 | ||
| Toelichting | Taakveld | Bedrag | |||
| Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf bedrijfsvoering) | div | -329 | |||
| Kapitaallasten | div | 277 | |||
| Lagere uitgaven binnen het programma Economie zijn veroorzaakt door een aantal niet gerealiseerde projecten, met name uitstel van "Snel Internet" | 3.1 | 164 | |||
| Bij Vitaal platteland wordt voorgesteld het restant budget over te hevelen naar 2025 in verband met lagere uitnutting in 2024 | 3.1 | 137 | |||
| Voor huisvesting basis onderwijs waren geen energiekosten meegenomen in de begroting | 4.2 | -186 | |||
| Voor het Broeckland college was rekening gehouden met lasten voor tijdelijke huisvesting, deze lasten zijn lager uitgevallen | 4.2 | 754 | |||
| Bij het leerlingenvervoer heeft de regio heeft halve wege het jaar de overstap moeten maken naar een andere vervoerder. Dit was niet gepland, hierdoor zijn eenmalig extra kosten gemaakt. | 4.3 | -593 | |||
| Kosten bureau Hevo lager uitgevallen (IHP Stichtse Vecht). | 4.3 | 53 | |||
| Afgelopen jaar niet veel initiatieven/aanvragen vanuit LEA (Lokaal Educatieve Agenda). | 4.3 | 67 | |||
| Het budget (dekking AOB) kon niet volledig worden uitgenut; restant gaat over naar 2025. | 4.3 | 461 | |||
| Het budget (dekking NPO) kon niet volledig worden uitgenut; restant gaat over naar 2025. | 4.3 | 271 | |||
| Subsidie voor reguliere peuters van wie ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en het bedrag afhankelijk is van het aantal geplaatste peuters. Het aantal geplaatste reguliere peuters is lager uitgevallen in 2024. | 4.3 | 90 | |||
| In 2024 zijn de lasten hoger uitgevallen, dit zit voor een groot deel in de energie lasten en afrekeningen voor de explotatiekosten van diverse kinderopvangen | 4.3 | -103 | |||
| Binnen dit budget is per abuis 165.000 euro dubbel in de begroting opgenomen. Dit bedrag is daarom niet uitgenut | 5.1 | 206 | |||
| Lagere lasten breedtesport | 5.1 | 83 | |||
| De lasten voor de inhuur van personeel en de schoonmaakkosten zijn hoger uitgevallen dan begroot | 5.2 | -251 | |||
| Hogere lasten dan begroot | 5.2 | -54 | |||
| De uitkeringen uit de compensatieregelingen vielen lager uit dan begroot daarnaast is er minder subsidie uitgekeerd dan begroot | 5.3 | -410 | |||
| De lasten voor het RHC VV zijn hoger uitgevallen dan begroot | 5.4 | -92 | |||
| Er is minder subsidie uitgekeerd dan begroot | 5.5 | 94 | |||
| De subsidie aan de bibliotheek is hoger uitgevallen dan begroot | 5.6 | -125 | |||
| Overig | Diverse | 285 | |||
| Totaal mutatie lasten programma 5 | 799 |
| Analyse verschillen baten (x €1.000) | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 6.735 | 6.580 | -155 | ||
| Toelichting | Taakveld | Bedrag | |||
| Hogere baten Toeristenbelasting. | 3.4 | 128 | |||
| Hogere baten vanuit subsidie proceskosten UPLG en cofinanciëring verbreden wegen. | 3.1 | 107 | |||
| Hogere baten, voornamelijk servicekosten. | 4.2 | 259 | |||
| OAB gelden niet volledig kunnen uitnutten in 2024; restant SPUK-middelen gaan over naar 2025. | 4.3 | -461 | |||
| NPO middelen niet volledig kunnen uitnutten in 2024; restant middelen gaan over naar 2025. | 4.3 | -271 | |||
| Lagere baten mede door minder huurinkomsten. | 4.3 | -57 | |||
| Hogere baten i.v.m. afrekening SPUK Sport 2023. | 5.2 | 193 | |||
| Er is een hogere SPUK ontvangen dan verwacht | 5.2 | 312 | |||
| Hogere huurinkomsten SFN. | 5.2 | 103 | |||
| Lagere huurinkomsten binnensportaccommodaties. | 5.2 | -103 | |||
| Geen gerealiseerde huurinkomsten overige groene sportterreinen | 5.2 | -52 | |||
| Betreft de SPUK IDO. Deze is ook volledig uitgegeven. De baat is alleen niet begroot, vandaar het verschil. | 5.6 | 63 | |||
| Overig | Diverse | -376 | |||
| Totaal mutatie baten programma 5 | -155 |