Programma 4. Sociaal

De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen.

Algemeen:
Vanaf 2022 worden de werkzaamheden voor de Jeugdwet, de Wmo-begeleiding en de wijkteams uitgevoerd door de nieuwe contractpartner TIM. Hiervoor is een vaste aanneemsom vastgesteld voor het hele takenpakket. In verband met de al jaren stijgende kosten is voor de totstandkoming van de overeenkomst € 3.096.670 extra beschikbaar gesteld in de begroting. Hoewel de aanneemsom een totaalbedrag betreft, zijn we overeenkomstig de BBV-voorschriften verplicht de bedragen van de mutaties afzonderlijk binnen de betreffende taakvelden op te nemen en toe te lichten. Binnen de taakvelden beperken we de toelichting en verwijzen we naar deze algemene tekst.

Het totale bedrag van € 3.096.670 is als volgt opgebouwd binnen de taakvelden:

Overige baten en lasten (Overige lasten) - € 500.000
Samenkracht en burgerparticipatie (Overige lasten) € 250.000
Wijkteam (Toegerekende personeelslasten) € 298.440
Wijkteams (Overige lasten ) - € 1.613.417
Maatwerkdienstverlening Wmo-begeleiding (Overige lasten) - € 37.425
Maatwerkdienstverlening Jeugdzorg (Overige lasten) - € 1.909.846
Maatwerkdienstverlening (Toegerekende personeelslasten) € 415.578

Taakveld Overige baten en lasten (stelposten)

Overige lasten

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 500.000. Het betreft de taakstellende kortingen op jeugdvoorzieningen en Wmo-begeleiding. Deze taakstellingen vervallen per 2022 en maken deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner.

Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie

Overige lasten
Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 505.103. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe.

Inkoop Jeugd en Wmo
De begroting 2022 is verlaagd met € 250.000. Dit bedrag maakt deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner.

Vitale coalitie
Overeenkomstig de Kadernota 2022 is de taakstelling op de Vitale coalitie met 75% teruggebracht. Als gevolg van de resterende taakstelling daalt het budget met € 160.673.

Jeugd- en jongerenwerk
In 2021 hebben we € 59.962 begroot aan uitgaven voor Jeugd- en jongerenwerk waar we subsidie voor ontvangen. In 2022 zijn deze lasten niet begroot.

Baten
Binnen dit taakveld dalen de baten met € 59.962. Dit komt doordat we in 2021 € 59.962 aan subsidies ontvangen hebben voor Jeugd- en jongerenwerk. In 2022 zijn deze baten niet begroot.

Taakveld Wijkteams

Toegerekende personeelslasten
Binnen dit taakveld dalen de toegerekende personeelslasten met € 289.739. Dit komt hoofdzakelijk door de verschuiving van € 298.440 als gevolg van de overgang van gemeentelijk personeel naar het consortium dat de uitvoering van Jeugdhulp en Wmo-begeleiding gaat uitvoeren. Dit bedrag maakt deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner.

Overige lasten
Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 1.613.417. Dit bedrag maakt deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner.

Taakveld Inkomensregelingen

Gezien de geringe verschillen binnen dit taakveld, lichten wij deze niet nader toe.

Taakveld Begeleide participatie

Toegerekende personeelslasten
Binnen dit taakveld dalen de toegerekende personeelslasten met € 63.873. Dit is vrijwel geheel het gevolg van lagere salarislasten van de Wsw-medewerkers. Het aantal medewerkers (en dus de salarislasten) nemen geleidelijk af, doordat er geen nieuwe medewerkers meer instromen.

Overige lasten
De overige lasten stijgen met € 88.130. Het budget voor de Wsw varieert jaarlijks, omdat de mutaties van de rijksvergoeding (in het Gemeentefonds) worden opgenomen in het Wsw-budget. Deze mutatie betreffen bijvoorbeeld wijzigingen in het aantal te financieren werkplekken en periodieke indexeringen.

Taakveld Arbeidsparticipatie

Overige lasten
Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 365.766. Wij verklaren dit als volgt:
De lasten voor inburgering zijn € 374.511 hoger dan in 2021. Dit is het gevolg van de nieuwe Wet inburgering. Vanaf 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering. Hiervoor wordt door het Rijk extra budget beschikbaar gesteld. De uitgaven zijn aangepast aan de hogere inkomsten.

Baten
De baten voor inburgering zijn € 385.753 hoger dan in 2021. Dit is het gevolg van de nieuwe Wet inburgering. Vanaf 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering. Dit bedrag betreft de verwachte rijksbijdrage ter dekking van de kosten van inburgeringsvoorzieningen.

Taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Overige lasten
Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 73.989. Dit wordt veroorzaakt door hogere uitgaven voor het collectief vervoer. De stijging is gebaseerd op begrotingscijfers van de provincie, waarbij rekening is gehouden met gestegen vervoerstarieven en een bezetting van 80%.

Taakveld Maatwerkdienstverlening

Toegerekende personeelslasten
Binnen dit taakveld dalen de Toegerekende personeelslasten met € 378.367. Dit komt hoofdzakelijk door de verschuiving van € 415.578 als gevolg van de overgang van gemeentelijk personeel naar het consortium dat de uitvoering van Jeugdhulp en Wmo-begeleiding gaat uitvoeren. Dit bedrag maakt deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner.

Overige lasten
Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 114.647. Wij verklaren dit als volgt:

Inkoopbureau
Het budget voor het inkoopbureau is € 269.099 lager dan in 2021. In 2021 is dit bedrag nog incidenteel beschikbaar om het inkoopproject af te ronden. Vanaf 2022 vervalt dit bedrag en is uitsluitend het ‘regulier’ budget van € 151.825 beschikbaar.

Huishoudelijke hulp
Het budget voor huishoudelijke hulp is € 48.829 hoger dan in 2021. Deze stijging is het gevolg van een aanpassingen van de rijksbijdrage in het Gemeentefonds.

Wmo-begeleiding
De begroting 2022 is verhoogd met € 37.425. Dit bedrag maakt deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner.

Regionaal Transformatiefonds jeugd
Het budget voor het regionale Transformatiefonds jeugd is € 393.771 lager dan in 2021. In 2021 is dit bedrag nog beschikbaar om het project af te ronden. Vanaf 2022 is geen budget meer beschikbaar.

Jeugdzorg
Het budget voor de Jeugdzorg is € 735.680 hoger dan in 2021. In 2021 is door het Rijk incidenteel extra budget beschikbaar gesteld van € 1.179.994 als tegemoetkoming voor de gestegen kosten in de jeugdzorg. In 2022 is aan de budgetten voor de jeugdzorg € 1.909.846 toegevoegd. Dit bedrag maakt deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner.

Taakveld Geëscaleerde zorg

Gezien de geringe verschillen binnen dit taakveld, lichten wij deze niet nader toe.

Taakveld Volksgezondheid

Overige lasten
Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 65.355. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de verhoogde bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht (GGDrU). Deze verhoging bestaat uit loon- en prijsindexatie en investeringen in informatiebeveiliging en privacybeleid.

Taakveld Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves
Binnen dit taakveld zijn de toevoegingen aan reserves € 313.970 lager. Deze afwijking wordt verklaard doordat in 2021 (overeenkomstig de Kadernota 2020) een bedrag van € 313.970 aan de Algemene reserve is toegevoegd. In 2022 is deze toevoeging niet begroot.

Onttrekking uit reserves
Binnen dit taakveld zijn de onttrekkingen aan reserves € 871.006 lager. In 2021 is dit bedrag aan de Algemene reserve onttrokken om de overhevelingen uit de Programmarekening 2020 te verwerken. In 2022 is deze onttrekking niet begroot.