Overzicht

Programmabegroting 2022

Programma’s

Aanbieding

Voorwoord

Voorwoord

Financieel beeld

Uiteenzetting financiële positie

Toelichting mutaties

Voorstel saldo 2022

Provincie en toezicht

Programma 1. Bestuur

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een moderne gemeente die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners

Digitaliseren oude bouwdossiers

MijnOverheid Berichtenbox

Beheerssystemen naar de Cloud

Klanttevredenheidsonderzoek

Rechtmatigheidsverantwoording

Trouwen in Stichtse Vecht

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Een nieuwe bestuursstijl

Regionale samenwerking U10

Inrichten burgerpanel

Participatietools

Online

Doorontwikkeling website

Een financieel gezonde gemeente

Solide financieel beleid

Verbonden partijen

Effect- en prestatie-indicatoren

Wat mag het kosten?

Programma 2. Veiligheid

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een veilige gemeente voor iedereen.

Behoud veiligheidsniveau

Cameratoezicht

Cybercrime

Integraal Veiligheidsplan

Lokale crisisorganisatie

Maarssenbroek: Samen Schoon, Heel en Veilig

Maatschappelijke betrokkenheid

Persoonsgerichte aanpak

Uitvoering Plan van aanpak Ondermijning

Verbonden partijen

Effect- en prestatie-indicatoren

Wat mag het kosten?

Programma 3. Fysiek

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Klimaat

Duurzaamheid

Klimaatneutraal

Plan warmtevisie

Regionale adaptatiestrategie

Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Subsidies

Verlagen uitstoot broeikasgassen

Openbare ruimte

Beheerplannen Wegen en Kades

Monitoren onderhoudsniveau openbare ruimte

Toekomst buitendienst

Recreatieschappen

Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken

Afval

Nieuw afvalscheidingsstation

Verder uitrollen project Omgekeerd inzamelen

Wonen

(Woningbouw)ontwikkelingen

Faciliteren bouw woningen

Informatievoorziening ruimtelijke projecten

Onderzoek OV-knooppunten

Starterslening

Vitaliteit kleine kernen

Overlast door verhuur

Omgevingswet

Omgevingswet

Implementatie Omgevingswet

Bereikbaarheid

Ontwikkelingen Zuilense Ring

OV-bereikbaarheid

Uitvoering Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

Verbonden partijen

Effect- en prestatie-indicatoren

Wat mag het kosten?

Programma 4. Sociaal

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Krachtige inwoners door zorg voor elkaar

Algemeen

Lokale herstelagenda

Belangrijkste ontwikkelingen in 2022

Preventie en welzijn

Cluster Preventie en welzijn

Vrijwilligers

Gezondheid

Nota Positief gezondheidsbeleid

Participatie

Actieplan Stichtse Vecht werkt

Eigen participatie

Slim vertrouwen

Samen in actie tegen armoede en schulden

WMO

Actieprogramma Wonen

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW)

Regiotaxi

Mantelzorgers

Jeugd

Regionale agenda

Terugdringen aantal verwijzingen Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Versterken wijkteam

Verbonden partijen

Wat mag het kosten?

Programma 5. Samenleving

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een mooie omgeving om in te werken, winkelen en wandelen

Economie

Economische ambities

Programma Economie 2020 - 2023

Cultuur

Integrale visie kerkgebouwen

Sport

Nationaal sportakkoord

Nota Sport en Bewegen 2021-2025

Onderwijs

(Gelijke) onderwijskansen

Integraal huisvestingsplan

Verbonden partijen

Effect- en prestatie-indicatoren

Wat mag het kosten?

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Uitgangspunten risicomanagement

Risicoprofiel

Grootste risicogebieden

Ratio weerstandsvermogen

Totaaloverzicht geïnventariseerde risico's Programmabegroting 2022

Financiële kengetallen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Wegen

Civiele constructies

Openbare verlichting

Water en riolering

Groen

Speelterreinen

Sportterreinen

Gebouwen

Financiering

Inleiding

Financieringspositie

Financieringsbeleid

Leningportefeuille

Beleggingen

Rente

Renteschema 2022

Renteverwachting

Risicobeheersing

Bedrijfsvoering

Inleiding

Ontwikkeling organisatie

Innovatie

Opleidingsprogramma

Human Resources

Loonsom organisatie

Inkoop- en aanbesteding

Informatisering en Automatisering

Informatiebeleid en –beheer

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging

Onderzoeksprogramma

Integriteit

Overheadkosten 2022

Verbonden partijen

Inleiding

Overzicht verbonden partijen

1.1 Gemeenschappelijke Regelingen

1.2 Gemeenschappelijke Regelingen

2. Vennootschappen en coöperaties

3 Stichtingen en verenigingen

Grondbeleid

Inleiding

Nota grondbeleid

Algemene reserve grondexploitatie

Risicobeheersing

Grondexploitaties

Grondprijzenbrief

Lokale heffingen

Inleiding

Retributies

Belastingen

Overzicht tarieven en opbrengsten

Kostendekkendheid

Lokale belastingdruk

Taakstellingen 2019-2022

Taakstellingen 2019 - 2022

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht structurele mutaties reserves

Overzicht structurele mutaties reserves

Investeringsplanning

Investeringsplanning

Kapitaallasten

Kapitaallasten

Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

EMU-saldo

EMU-saldo

Kerngegevens Stichtse Vecht 2022-2025

Kerngegevens Stichtse Vecht 2022-2025

Verplichte indicatoren door het Rijk

Programma 1 Bestuur

Programma 2 Veiligheid

Programma 3 Fysiek Domein

Programma 4 Sociaal

Programma 5 Samenleving