Bijlagen

Overig

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overig - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Taakveld Omschrijving taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(Bedrag x € 1000) 2026 2027 2028 2029 2030
0.1 Bestuur -5.154 -4.586 -4.096 -4.058 -4.054
0.10 Mutaties reserves -349 -1.320 -893 -893 -893
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 4.001 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken -976 -1.505 -1.586 -1.806 -1.806
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 40 42 42 42 42
0.4 Overhead -27.683 -27.814 -25.465 -26.739 -26.416
0.5 Treasury -1.258 -74 -167 -1.020 -20
0.61 OZB woningen 11.894 13.458 13.458 13.458 13.458
0.62 OZB niet-woningen 3.928 4.682 4.682 4.682 4.682
0.63 Parkeerbelasting 68 70 70 70 70
0.64 Belastingen overig -750 -738 -738 -738 -738
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 126.127 128.821 125.339 124.442 127.109
0.8 Overige baten en lasten -7.414 -2.963 -1.206 1.602 1.360
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -6.037 -6.778 -6.803 -6.891 -6.908
1.2 Openbare orde en veiligheid -2.269 -2.984 -2.997 -2.997 -2.997
2.1 Verkeer en vervoer -9.999 -11.717 -13.394 -14.596 -15.853
2.2 Parkeren -116 -40 -40 -40 -40
2.4 Economische havens en waterwegen -7 -54 -54 -54 -54
2.5 Openbaar vervoer -166 -33 -33 -32 -32
3.1 Economische ontwikkeling -1.083 -574 -576 -576 -576
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -51 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -147 -248 -249 -249 -249
3.4 Economische promotie 567 1.329 1.329 1.329 1.329
4.1 Openbaar basisonderwijs -32 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting -4.355 -4.675 -4.603 -4.547 -7.112
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -2.135 -2.088 -2.089 -2.089 -2.046
5.1 Sportbeleid en activering -442 -495 -497 -497 -497
5.2 Sportaccommodaties -4.014 -4.251 -4.405 -4.136 -4.119
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -753 -636 -637 -636 -636
5.4 Musea -1.126 -1.267 -1.306 -1.365 -1.394
5.5 Cultureel erfgoed -275 -345 -345 -344 -342
5.6 Media -1.521 -1.248 -1.198 -1.198 -1.198
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -8.220 -7.954 -8.221 -8.532 -8.695
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -6.042 -7.145 -7.144 -7.137 -7.173
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 0 -609 -612 -612 -612
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd -286 -870 -873 -873 -873
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal -3.127 -4.770 -4.771 -4.771 -4.771
6.3 Inkomensregelingen -4.059 -5.204 -5.110 -5.072 -5.030
6.4 WSW en beschut werk -3.993 -4.210 -4.211 -4.209 -4.208
6.5 Arbeidsparticipatie -1.448 -1.744 -1.751 -1.751 -1.751
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) -2.242 -3.100 -3.106 -3.106 -3.106
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) -4.368 -4.471 -4.471 -4.471 -4.471
6.712 Begeleiding (WMO) -1.876 -1.663 -1.565 -1.503 -1.503
6.713 Dagbesteding (WMO) -1.247 -1.105 -1.040 -999 -999
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 0 0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal -13.013 -15.160 -14.487 -14.061 -14.061
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal -483 -419 -419 -419 -419
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal -2.058 -1.824 -1.717 -1.649 -1.649
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal -960 -981 -981 -981 -981
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk -1.128 -1.153 -1.153 -1.153 -1.153
6.791 PGB WMO -399 -408 -408 -408 -408
6.792 PGB Jeugd 0 -66 -67 -67 -67
6.811 Beschermd wonen (WMO) -51 -65 -65 -65 -65
6.821 Jeugdbescherming -1.566 -1.499 -1.499 -1.499 -1.499
6.91 Coördinatie en beleid WMO -2.792 -964 -969 -969 -969
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd -2.714 -1.684 -1.687 -1.687 -1.687
7.1 Volksgezondheid -3.553 -3.615 -3.616 -3.615 -3.615
7.2 Riolering 3.056 3.202 3.311 3.647 2.483
7.3 Afval 3.511 3.992 4.170 4.941 5.203
7.4 Milieubeheer -5.512 -4.980 -5.361 -5.652 -5.641
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 57 42 54 54 54
8.1 Ruimte en leefomgeving -3.340 -2.550 -2.425 -2.425 -2.425
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 32 -17 -70 -109 -138
8.3 Wonen en bouwen -691 -976 -998 -996 -1.111
Totaal saldo baten en lasten per taakveld 0 0 280 -27 -1.273

Kerngegevens Stichtse Vecht

Terug naar navigatie - Overig - Kerngegevens Stichtse Vecht
Tabel Bijlage 4.2.
Kerngegevens 2027 2028 2029 2030
Inwoners per 1 januari 66.783 67.066 67.326 67.599
Inwoners < 18 jaar per 1 januari 13.055 12.989 12.933 12.911
Bijstandsontvangers (3-jaars gemiddelde) 663 673 683 697
Leerlingen voortgezet onderwijs per 1 januari 2.586 2.561 2.538 2.518
Woonruimten per 1 januari 30.277 30.555 30.836 31.149

Verplichte indicatoren

Terug naar navigatie - Overig - Verplichte indicatoren
Tabel 1.2.
Verplichte indicatoren Rijk - programma 1 P/E Bron Realisatie 2024 Realisatie 2025
Formatie per 1.000 inwoners P SV 6,9 7,1
Bezetting per 1.000 inwoners P SV 6,2 6,9
Apparaatskosten per inwoner P SV 427,55 429,36
Kosten externe inhuur als % van totale loonsom P SV 19,2% 19,8%
Totale kosten inhuur externen (€ 1.000) P SV 5.884 5.668
Overhead als % van de totale lasten P SV 14% 14%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Koopwoningen P SV 878,23 895,47
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Huurwoningen P SV 477,51 519,69
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Koopwoningen P SV 1055,69 1129,45
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Huurwoningen P SV 690,9 753,67
Demografische druk *) E BRP 76,8% 80,9%
*) de verhouding tussen de productieve leeftijdsgroep 20-64 en de niet-productieve leeftijdsgroepen 0-19 en 65+
Tabel 2.3.
Verplichte indicatoren Rijk - programma 2 P/E Bron Realisatie 2024 Realisatie 2025
Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners E Buro HALT 10,1 15,3*
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners E CBS 1,5 0,9
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners E CBS 3,0 3,5
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners E CBS 1,1 1,4
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners E CBS 4,0 2,7
Tabel 3.4.
Verplichte indicatoren Rijk - programma 3 P/E Bron Realisatie 2024 Realisatie 2025
Hoeveelheid restafval in kg per inwoner op jaarbasis P AVU/Afval- visie 170 n.n.b.
Hernieuwbare elektriciteit (elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa) P RWS leef- omgeving 17% n.n.b.
Aantal nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen P BAG 8,6 n.n.b.
Tabel 4.3.
Verplichte indicatoren Rijk - programma 4 P/E Bron Realisatie 2024 Realisatie 2025
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar P LISA 633,3 651,1
% 12 tot en met 21 jarigen met een delict voor de rechter P Verwey Jonker n.n.b. n.n.b.
% kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin P Verwey Jonker 3% 3%
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking P CBS 75% 75%
% werkloze jongeren (16 tot en met 22 jarigen) P Verwey Jonker 1% n.n.b.
Aantal personen per 10.000 inwoners met een bijstandsuitkering P CBS 147 142
Aantal lopende re-integratieuitkeringen per 10.000 inwoners van 15 tot en met 64 jaar P CBS 84 87
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp P CBS 10% 9%
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming P CBS 0,7% 0,7%
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdreclassering P CBS 0,2% 0,2%
Aantal cliënten per 10.000 inwoners met een maatwerkarrangement Wmo P GMSD 540 490
Tabel 5.2.
Verplichte indicatoren Rijk - programma 5 P/E Bron Realisatie 2024 Realisatie 2025
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, (zonder startkwalificatie) het onderwijs verlaat P VSV verkenner 0,8 n.n.b.
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen P Jaarverslag RBL 2,1 n.n.b.
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen P Jaarverslag RBL 44,7 n.n.b.
Functiemenging: de functiemengingsmatrix (FMI) weerspiegelt de verhouding (%) tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen P waarstaatje gemeente.nl 46,7% n.n.b.
Aantal bedrijfsvestigingen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar P waarstaatje gemeente.nl 226 n.n.b.
% Niet-sporters P waarstaatje gemeente.nl 38% n.n.b.