Programma 5. Samenleving

Beleid programma 5 Samenleving

Met elkaar zorgen voor een levendige en gezonde samenleving voor iedereen

Terug naar navigatie - Beleid programma 5 Samenleving - Met elkaar zorgen voor een levendige en gezonde samenleving voor iedereen

De samenleving is meer dan een plek waar mensen en stenen samenkomen. Het is de plek waar de gemeenschap zich vormt tot wie ze is. Sport en cultuur, het omkijken naar elkaar en naar verschillende groepen in Stichtse Vecht spelen daarin een belangrijke rol. We zien dat veel ondernemers, vrijwilligers, mantelzorgers, stichtingen zich iedere dag in zetten voor een betere samenleving. We gaan uit van de kracht van inwoners, (sport)verenigingen, vrijwilligers en ondernemers. Waar ondersteuning nodig is, heeft de gemeente een duidelijke en passende rol.

In dit vernieuwde programma 5 kijken we daarom naar hoe we onze samenleving inrichten en welke groepen of initiatieven extra aandacht en begeleiding nodig hebben. Als gemeente zetten we daarbij niet alleen ons maatschappelijk vastgoed in, maar ook onze wet- en regelgeving, ondersteuning voor vrijwilligers en het maatschappelijk voorveld. Zo zorgen we voor een verbonden en gezonde samenleving waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Duidelijkheid en ondersteuning

Om dit mogelijk te maken bieden we duidelijkheid. Duidelijkheid over de ruimte die we bieden aan onze inwoners maar ook specifieke groepen zoals asielzoekers, statushouders en ontheemden.

Om de groeiende stroom recreanten in onze gemeente goed te kunnen opvangen, zijn we duidelijk over het type toerisme dat we willen: duurzaam toerisme. Zo blijft de schoonheid van onze gemeente behouden. We ondersteunen eigenaren bij het behoud van hun cultureel erfgoed, één van onze grootste toeristische trekpleisters. Om ervoor te zorgen dat dit ook terugkomt bij onze inwoners, verhogen we de toeristenbelasting. Daarmee sluiten we beter aan bij de tarieven in omliggende gemeenten.

Sommige inwoners hebben extra ondersteuning nodig. Dat is niet altijd professionele zorg. Vaak is steun van familie, vrienden, vrijwilligers of een activiteit in de buurt al voldoende. Daarom zetten we in op preventie en versterking van het voorveld. Zo helpen we mensen op tijd en voorkomen we dat problemen groter worden.

Daadkracht en stimulering

Een sterke samenleving maken we samen. Inwoners, verenigingen, organisaties én de gemeente hebben daarin ieder een eigen rol.

Daarom gebruiken we ons maatschappelijk vastgoed voor functies als onderwijs, sport, cultuur en ontmoeting.

De komende jaren investeren we in onze scholen. Zo zijn ze klaar voor de toekomst en bieden ze een gezonde, veilige en duurzame leeromgeving voor kinderen en jongeren.

Daarnaast investeren we in bewegen en meedoen. We begeleiden het initiatief voor een skeelerbaan in Breukelen en maken een bibliotheekabonnement gratis voor iedereen tot 27 jaar.

Cultuur en sport brengen mensen samen. Daarom ondersteunen we maatschappelijke initiatieven die ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. Ook investeren we in goede voorzieningen. Zo onderzoeken we het de haalbaarheid van een cultuurhuis in Maarssen-Dorp en geven we deze periode duidelijkheid over de toekomst van het zwembad ‘t Kikkerfort. Voor de binnensport zorgen we voor duidelijke en eerlijke tarieven.

Ondernemers zijn belangrijk voor onze gemeente. Zij zijn de basis van onze lokale economie. Ze zorgen voor werk, levendige dorpscentra en ondersteunen vaak het verenigingsleven. Daarom stimuleren we ondernemers bij uitbreidingsplannen en denken we met ze mee als ze plannen hebben voor uitbreiding of vernieuwing. Ook zetten we in op de verbetering van onze dorpscentra (zoals Breukelen) en de bedrijventerreinen.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Terug naar navigatie - Beleid programma 5 Samenleving - Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Doelen programma 5

Terug naar navigatie - Beleid programma 5 Samenleving - Wat willen we bereiken tot en met 2030? - Doelen programma 5

Doelen programma 5 Samenleving

 

Toelichting maatschappelijk effect (causaliteit activiteiten/prestaties/mijlpalen en effecten)

Beoogd effect
Inwoners, verenigingen, vrijwilligers, mantelzorgers, stichtingen en ondernemers dragen samen bij aan een sterke samenleving waarin ontmoeting, sport, cultuur en omzien naar elkaar centraal staan. We versterken de betrokkenheid in buurten en kernen en ondersteunen voorzieningen en initiatieven die bijdragen aan meedoen, leefbaarheid en verbondenheid. Dat doen we met inzet van maatschappelijk vastgoed, duidelijke regels, ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers en een sterk maatschappelijk voorveld.

Toelichting op beoogd effect in 2027
Een sterke samenleving ontstaat wanneer inwoners ruimte krijgen om mee te, elkaar te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Daarom bieden we duidelijkheid over de rol van de gemeente en stimuleren we inwoners om gezond, actief en zoveel mogelijk zelfstandig deel te nemen aan de samenleving.

We waarderen en ondersteunen mantelzorgers, vrijwilligers en maatschappelijke initiatieven die hier dagelijks aan bijdragen. Ook sport, bewegen en cultuur brengen mensen samen en dragen bij aan vitale en verbonden kernen. We geven ruimte aan culturele initiatieven en beschermen en benutten ons cultureel erfgoed en karakteristieke plekken.

Daarnaast werken we aan voorzieningen die passen bij de behoeften van onze kernen. Voor kinderen en jongeren zorgen we samen met schoolbesturen voor veilige, gezonde, duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen. Met een sterk maatschappelijk voorveld, preventie en laagdrempelige ondersteuning willen we vragen eerder oppakken en voorkomen dat problemen onnodig groter worden.

Ook werken we aan een lokale economie en toerisme die bijdragen aan levendige kernen en de kwaliteit van onze gemeente. Ondernemers krijgen ruimte waar dat past, en we zetten in op sterke dorpscentra, bedrijventerreinen en duurzaam toerisme. Voor asielzoekers, statushouders en ontheemden zorgen we binnen bestaande afspraken voor passende en beheersbare opvang en huisvesting.

Zo werken we samen aan een gemeente waarin mensen zich thuis voelen, naar elkaar omzien en iedereen de ruimte krijgt om mee te doen.

 

Beleidsindicatoren Bron Realisatie 2018 Realisatie 2020 Realisatie 2023 Realisatie 2025
Veiligheid Monitor sociale kracht 7,6 7,7 7,3 7,3
Zelfredzaamheid Monitor sociale kracht 8,3 8,3 8,1 8,0
Mate van eenzaamheid Monitor sociale kracht 8,6 8,2 8,4 8,1
Sociale samenhang in de buurt Monitor sociale kracht 6,3 6,7 6,4 5,9
Participatie Monitor sociale kracht 7,5 7,6 7,7 7,8
Financiële zelfredzaamheid Monitor Sociale kracht 7,5 7,7 7,8 7,7
Leefbaarheid Monitor Sociale kracht 6,9 7,0 6,6          6,7

We zorgen voor vitale kernen door maatschappelijke initiatieven en voorzieningen te ondersteunen

Terug naar navigatie - Beleid programma 5 Samenleving - Wat willen we bereiken tot en met 2030? - We zorgen voor vitale kernen door maatschappelijke initiatieven en voorzieningen te ondersteunen

We willen de kernen vitaal houden en verder versterken. Daarom bieden we ruimte aan maatschappelijke initiatieven en voorzieningen die ontmoeting, ontwikkeling en meedoen mogelijk maken. We sluiten daarbij aan bij de eigen identiteit en behoeften van elke kern. We ondersteunen initiatieven van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die bijdragen aan leefbaarheid, sociale samenhang en betrokkenheid in de buurt.

Bibliotheken spelen hierin een belangrijke rol als toegankelijke plekken voor taal, leren, digitale vaardigheden en ontmoeting. Daarnaast dragen buurthuizen, sport- en recreatievoorzieningen en andere laagdrempelige ontmoetingsplekken bij aan sociale samenhang en dagelijks welzijn in de kernen. Samen met lokale partners zorgen we voor een samenhangend geheel van voorzieningen dat aansluit bij wat er lokaal nodig is. Zo kan iedereen meedoen prettig leven, werken en recreëren.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Sport en bewegen draagt bij aan een gezonde, actieve en verbonden samenleving

Terug naar navigatie - Beleid programma 5 Samenleving - Wat willen we bereiken tot en met 2030? - Sport en bewegen draagt bij aan een gezonde, actieve en verbonden samenleving

Voor sport en bewegen hebben we als algemeen doel om inwoners meer aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. We werken vanuit zes speelvelden: (binnen)sportaccommodaties, ondersteunen sportverenigingen, gebruik sportsubsidies, sport in openbare ruimte, sport en onderwijs en sport inzetten als middel. Iedereen doet mee! Sport en bewegen dragen bij aan een gezonde samenleving en zorgen ervoor dat inwoners zich meer met elkaar verbonden voelen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Lokale economie versterken

Terug naar navigatie - Beleid programma 5 Samenleving - Wat willen we bereiken tot en met 2030? - Lokale economie versterken

Ondernemers zijn belangrijk voor onze gemeente. Of het nu gaat om horeca, winkels, bedrijven of ZZP’ers: ondernemers zorgen voor levendigheid, werk, groei en innovatie. Daarom stimuleren we ondernemerschap, werk en een sterke lokale economie.

 We zetten in op het versterken van de lokale economie en onze economische gebieden, zoals bedrijventerreinen en dorpscentra. Daarnaast stimuleren wij ondernemerschap door een goed ondernemersklimaat, toegankelijke dienstverlening en het verminderen van onnodige regeldruk. Ook bevorderen wij de ontwikkeling van een circulaire economie door ondernemers te ondersteunen en te inspireren bij duurzaam en toekomstbestendig ondernemen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Kleinschalig toerisme behouden

Terug naar navigatie - Beleid programma 5 Samenleving - Wat willen we bereiken tot en met 2030? - Kleinschalig toerisme behouden

De unieke ligging van onze kernen tussen de Vecht en het plassengebied maakt de gemeente aantrekkelijk voor toeristen. We zijn een gastvrije gemeente en verwelkomen bezoekers die willen genieten van het moois dat Stichtse Vecht te bieden heeft. Toeristen dragen bij aan onze lokale economie, maar maken ook gebruik van onze voorzieningen. Hiervoor vragen wij een gepaste bijdrage in de vorm van toeristenbelasting en kadegelden.

Culturele initiatieven stimuleren en karakteristieke plekken beschermen en benutten

Terug naar navigatie - Beleid programma 5 Samenleving - Wat willen we bereiken tot en met 2030? - Culturele initiatieven stimuleren en karakteristieke plekken beschermen en benutten

Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. We kiezen voor een gemeente die bruist van leven, cultuur en karakter. Stichtse Vecht heeft tientallen monumenten en karakteristieke plekken die onze gemeente bijzonder maken. Wij willen deze waardevolle plekken beschermen én benutten.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Inwoners worden gestimuleerd om zelfredzaam, gezond en actief deel te nemen aan de samenleving

Terug naar navigatie - Beleid programma 5 Samenleving - Wat willen we bereiken tot en met 2030? - Inwoners worden gestimuleerd om zelfredzaam, gezond en actief deel te nemen aan de samenleving

We willen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig en vitaal in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Als het nodig is, kunnen zij rekenen op passende en betaalbare hulp en ondersteuning. We stimuleren inwoners om gezond te leven, zelfredzaam te zijn en actief mee te doen in de samenleving. Daarbij stimuleren we dat inwoners hun ondersteuning zoveel mogelijk zelf regelen op een manier die bij hen past. Daarvoor is een omgeving nodig die ontmoeting, ontwikkeling en meedoen stimuleert. Ook is een sterke sociale en pedagogische basis belangrijk, waarin inwoners naar elkaar omzien.

Om deze beweging te versterken, werken we aan een samenhangende aanpak waarin preventie, gezondheid, welzijn en zorg elkaar versterken. We voeren het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) uit, Daarbij besteden we aandacht aan een sterke sociale basis, vitaal ouder worden, preventie en ketensamenwerking op het gebied van fysieke en mentale gezondheid. Bij VIA kunnen inwoners gemakkelijk terecht voor informatie en advies. Zo kunnen vragen eerder worden opgepakt en ondersteuning vaker preventief worden ingezet.

We hebben extra aandacht voor jeugd en ouderen. Voor jeugd zetten we in op gezond opgroeien en een stevige pedagogische basis. Voor ouderen richten we ons op vitaal ouder worden en zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Daarnaast ontwikkelen we een samenhangend en toegankelijk aanbod van preventieve en collectieve voorzieningen. Daarmee voorkomen we waar mogelijk dat problemen verergeren en zwaardere ondersteuning nodig is.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Mantelzorgers en vrijwilligers voelen zich gewaardeerd en ondersteund

Terug naar navigatie - Beleid programma 5 Samenleving - Wat willen we bereiken tot en met 2030? - Mantelzorgers en vrijwilligers voelen zich gewaardeerd en ondersteund

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmisbaar voor een sterke samenleving. Zij zorgen voor naasten, helpen bij verenigingen, ondersteunen activiteiten en dragen bij aan ontmoeting en betrokkenheid in de kernen. Door vergrijzing, druk op de zorg en de groeiende behoefte aan informele ondersteuning wordt hun inzet steeds belangrijker.

Daarom blijven we mantelzorgers en vrijwilligers waarderen en ondersteunen. We hebben aandacht voor het op tijd herkennen van (verschillende groepen) mantelzorgers, het voorkomen van overbelasting en het beter vindbaar maken van ondersteuning. Mantelzorgers kunnen terecht bij het Steunpunt Mantelzorg en de Respijtwijzer voor informatie, advies en passende ondersteuning. Hiermee geven we uitvoering aan het Hoofdlijnen Akkoord Ouderenzorg (HLO).

Vrijwilligers blijven we ieder jaar zichtbaar waarderen voor hun inzet voor de samenleving.

Zo versterken we de sociale basis en zorgen we ervoor dat inwoners, mantelzorgers, vrijwilligers en organisaties er niet alleen voor staan.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Kinderen en jongeren kunnen leren in schoolgebouwen die veilig, gezond, duurzaam en toekomstbestendig zijn

Terug naar navigatie - Beleid programma 5 Samenleving - Wat willen we bereiken tot en met 2030? - Kinderen en jongeren kunnen leren in schoolgebouwen die veilig, gezond, duurzaam en toekomstbestendig zijn

Kinderen en jongeren verdienen een schoolgebouw dat veilig, gezond, duurzaam en toekomstbestendig is. De gemeente zorgt samen met de schoolbesturen voor passende onderwijshuisvesting. Zo bieden we ieder kind een goede leeromgeving en houden we het onderwijs bereikbaar in onze kernen.

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) geeft richting aan de renovatie, vervanging en uitbreiding van schoolgebouwen. We stemmen investeringen af op de ontwikkeling van leerlingenaantallen, woningbouw en de kwaliteit van de schoolgebouwen. Waar dat meerwaarde biedt, combineren we onderwijshuisvesting met kinderopvang, bewegingsonderwijs en andere maatschappelijke voorzieningen. Ook richten we schoolomgevingen veilig in en maken we gebruik van kansen om de leefbaarheid van wijken en kernen te versterken. Per project maken we een gezamenlijke afweging op basis van kwaliteit, toekomstbestendigheid, financiën en de lokale situatie. We voeren het IHP programmatisch uit en passen de beleidsregels voor onderwijshuisvesting aan. Zo zorgen we voor een doelmatige, samenhangende en toekomstbestendige uitvoering.

Naast de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan voeren we de wettelijke taken voor onderwijshuisvesting uit. We beoordelen aanvragen van schoolbesturen en zorgen voor passende huisvesting die aansluit bij de ontwikkeling van het onderwijs en het aantal leerlingen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Beheersbare opvang en huisvesting van asielzoekers, statushouders en ontheemden binnen bestaande afspraken

Terug naar navigatie - Beleid programma 5 Samenleving - Wat willen we bereiken tot en met 2030? - Beheersbare opvang en huisvesting van asielzoekers, statushouders en ontheemden binnen bestaande afspraken

We bieden opvang en huisvesting aan asielzoekers ontheemden en statushouders binnen de wettelijke kaders, met een zo eerlijk mogelijke woonruimteverdeling en met oog voor maatschappelijk draagvlak. Door landelijke ontwikkelingen en onzekerheden in beleid en financiering blijft de druk op opvang en huisvesting groot. Stichtse Vecht neemt hierin haar verantwoordelijkheid.

Onze inzet is gericht op het naleven van wettelijke verplichtingen, het bevorderen van zelfredzaamheid en integratie, en een beheerste inzet van opvangcapaciteit binnen de beschikbare ruimte en middelen. De wettelijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders wordt uitgevoerd volgens het Uitvoeringsplan Huisvesting Statushouders. Daarbij verdelen we de beschikbare woningen zo eerlijk mogelijk: 70% regulier en 30% aandachtsgroepen. Van de 30% voor aandachtsgroepen wordt maximaal 40% — overeenkomend met maximaal 12% van alle vrijgekomen sociale huurwoningen — toegewezen aan statushouders.

We vangen ontheemden en asielzoekers op door onder andere de opvanglocatie voor asielzoekers (vrouwen en kinderen) te continueren.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Relevante beleidskaders

Terug naar navigatie - Beleid programma 5 Samenleving - Relevante beleidskaders

Voor de opgaven en doelen in het programma Sociaal zijn de volgende relevante beleidskaders door de raad vastgesteld:

Tabel 5.1.
Opgave Kaders
Onderwijshuisvesting - Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans - Omgevingsvisie Stichtse Vecht (12 jan 2022)
- Integraal Ruimtelijk Perspectief – IRP (2 feb 2022)
- Toekomstvisie bedrijventerreinen
Sport - Nota Sport en Bewegen Stichtse Vecht meer in beweging 2021 – 2025 (raad 21 december 2021)
Cultuur - Startnotitie Programma Cultuur en Erfgoed (college 8 juli 2025)
Iedereen doet mee/maatschappelijke initiatieven en voorzieningen Integraal Beleidskader (IBK) Sociaal domein (3 juni 2020)
Iedereen doet mee/maatschappelijke initiatieven en voorzieningen Uitwerking IBK Sociaal Domein (B&W 5 juli 2022)
Iedereen doet mee Lokale Inclusie Agenda 2021 (B&W 21 sep 2021)
Iedereen doet mee //inwoners worden gestimuleerd om zelfredzaam, gezond en actief te zijn Regioplan Midden Nederland (IZA) (B&W 19 dec 2023)
Iedereen doet mee/inwoners worden gestimuleerd om zelfredzaam, gezond en actief te zijn AZWA-werkagenda Utrecht-West (2026)
Iedereen doet mee/ mantelzorgers en vrijwilligers voelen zich ondersteund en gewaardeerd Hoofdlijnen Akkoord Ouderenzorg (HLO) (2025)

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Beleid programma 5 Samenleving - Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV), GGD regio Utrecht (GGDrU), SRO (Sport, Recreatie en Onderwijshuisvesting), Regionaal Archief Noordwest Utrecht (RANU) en Vitens. Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wij werken samen met de regiogemeenten in Metropoolregio Utrecht West (MRU West) aan de grote maatschappelijke opgaven woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap.

Financieel overzicht programma 5

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Financieel overzicht programma 5 - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Programma 5 Begroting na wijziging 2026 Begroting na wijziging 2027 Begroting na wijziging 2028 Begroting na wijziging 2029 Begroting na wijziging 2030
Lasten
3.0 Economie -1.764 -1.222 -1.226 -1.225 -1.225
4.0 Onderwijs -8.543 -7.905 -7.835 -7.778 -10.300
5.1 Sportbeleid en activering -821 -864 -867 -867 -867
5.2 Sportaccommodaties -6.788 -7.171 -7.325 -7.055 -7.039
5.3 Cultuurpres. -productie -particip. -802 -686 -687 -687 -686
5.4 Musea -1.443 -1.598 -1.637 -1.696 -1.725
5.5 Cultureel erfgoed -301 -371 -371 -370 -369
5.6 Media -1.701 -1.358 -1.308 -1.308 -1.308
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -13.098 -16.527 -16.526 -16.520 -16.556
7.1 Volksgezondheid -4.108 -3.887 -3.888 -3.887 -3.887
Totaal Lasten -39.368 -41.590 -41.669 -41.393 -43.961
Baten
3.0 Economie 1.050 1.729 1.729 1.729 1.729
4.0 Onderwijs 2.021 1.142 1.142 1.142 1.142
5.1 Sportbeleid en activering 380 369 369 369 369
5.2 Sportaccommodaties 2.774 2.920 2.920 2.920 2.920
5.3 Cultuurpres. -productie -particip. 48 50 50 50 50
5.4 Musea 317 331 331 331 331
5.5 Cultureel erfgoed 26 26 26 26 26
5.6 Media 181 110 110 110 110
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 7.056 9.382 9.382 9.382 9.382
7.1 Volksgezondheid 555 272 272 272 272
Totaal Baten 14.407 16.332 16.332 16.332 16.332
Geraamd saldo van baten en lasten -24.961 -25.258 -25.337 -25.061 -27.629
Stortingen
0.10 Mutaties reserves P5 -419 -396 -396 -396 -396
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves P5 626 396 396 396 396
Mutaties reserves 207 0 0 0 0

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Terug naar navigatie - Financieel overzicht programma 5 - Toelichting lasten en baten per soort kosten
Tabel 5.4.
Samenleving Begroting Begroting Verschil Begroting Begroting Begroting
x € 1.000 2026 2027 2026-2027 2028 2029 2030
Toegerekende personeelslasten -3.943 -4.082 -139 -4.108 -4.108 -4.108
Kapitaallasten -4.767 -5.233 -467 -5.421 -5.083 -7.619
Overige lasten -30.659 -32.275 -1.616 -32.141 -32.203 -32.235
Totaal lasten -39.368 -41.590 -2.222 -41.669 -41.393 -43.961
Totaal baten 14.407 16.332 1.925 16.332 16.332 16.332
Geraamd saldo van baten en lasten -24.961 -25.258 -298 -25.337 -25.061 -27.629
Toevoeging aan reserves -419 -396 23 -396 -396 -396
Onttrekking aan reserves 626 396 -230 396 396 396
Geraamd resultaat -24.753 -25.258 -505 -25.337 -25.061 -27.629

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2027 versus 2026

Terug naar navigatie - Financieel overzicht programma 5 - Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2027 versus 2026
 Tabel 5.5.
Analyse verschillen lasten (x €1.000) Begroting 2026 Begroting 2027 Verschil
Lasten -39.368 -41.590 -2.222
Toelichting Besluit Taakveld I/S bedrag
Toegerekende personeelslasten Begroting 2027 Diverse S -139
Kapitaallasten Begroting 2027 Diverse S -467
Programma economie realistisch begroten lucht in de lasten Begroting 2027 3.0 Economie S 53 € -53.332,00
Doorgeschoven middelen masterplan Breukelen Jaarrekening 2025 3.0 Economie S 171
Vitaal Platteland doorgeschoven middelen 2025 naar 2026 en afbouw conform Kadernota 25 Jaarrekening 2025 3.0 Economie S 346
Versnellen Integraal Huisvestingsplan Coalitieakkoord 2026-2030 4.0 Onderwijs S -300 400000
Realistisch begroten dyslexie tbv leerplicht (extra personeel RBL) Begroting 2027 4. Onderwijs S -75
Leerlingenvervoer, Lokale Educatieve Agenda en peuterwerk lucht in de lasten Begroting 2027 4.0 Onderwijs S 134
Onderwijsachterstandenbeleid verschil wordt veroorzaakt doorschuiven budget GOAB periode Begroting 2027 4.0 Onderwijs I 855
Huisvesting Basisonderwijs omvang programma aanvragen niet bekend ten tijde van opstellen begroting Begroting 2027 4.0 Onderwijs I 208
Combinatiefunctie bekostigd vanuit specifieke uitkering, waardoor minder gemeentelijke middelen nodig zijn. Begroting 2027 5.1 Sportbeleid en activering S 86
Projectleider Skeelerbaan Breukelen CWP nieuw Coalitieakkoord 2026-2030 5.2 Sportaccommodaties I -75 € 71.878,00
Joint Venture SRO realistisch begroten Begroting 2027 5.2 Sportaccommodaties S -72
Cultuur lucht in de lasten Begroting 2027 5.3 Cultuurpres. -productie -particip. S 58 59263
Erfgoeddeal verschil veroorzaakt door doorgeschoven budget Jaarrekening 2025 5.5 Cultureel erfgoed I -59
Bilbiotheek ombuiging € -50.000 en lidmaatschap 27 € 30.000 Coalitieakkoord 2026-2030 5.6 Media S 20 € 257,00 195+62 index 39
Bilbiotheek wegvallen decentralisatieuitkering en SPUK Begroting 2027 5.6 Media I 219
Bibliotheek wegvallen overheveling SPUK 2025-2026 Jaarrekening 2025 5.6 Media I 75
Versterken voorveld Coalitieakkoord 2026-2030 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie S -100
Oekraine vluchtelingenopvang Begroting 2027 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie S -2.300 50K-index
Incidenteel innovatiebudget voorveld valt weg Kadernota 26 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie I 32 -87745
Kinderopvangtoeslag SMI realistisch begroten lucht in de lasten Begroting 2027 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie S 88 135572
Verbonden partij GGDrU indexatie kaderbrief 2027 Kaderbrief 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie S -136
Doorgeschoven budget compensatieregelingverhoogde huur-en energiekosten publieke maatschappelijke voorzieningen Jaarrekening 2025 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie I 75
Herverdeling taakveld 6.1 van P4 naar P5 Coalitieakkoord 2026-2030 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie S -1.200
Gestopt Gezond en actief leven akkoord en Integraal zorgakkoord + versterken voorveld incidenteel Begroting 2027 7.1 Volksgezondheid I 268
Ontwikkeling voorveld in relatie tot wegvallen IZA-GALA Kadernota 26 7.1 Volksgezondheid I 100
Herverdeling taakveld 7.1 van P4 naar P5 Coalitieakkoord 2026-2030 7.1 Volksgezondheid S -152
Overig Begroting 2027 65
Totaal mutatie lasten programma 5 -2.222

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2027 versus 2026

Terug naar navigatie - Financieel overzicht programma 5 - Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2027 versus 2026
 Tabel 5.6.
Analyse verschillen baten (x €1.000) Begroting 2026 Begroting 2027 Verschil
Baten 14.407 16.332 1.925
Toelichting Besluit Taakveld I/S bedrag
Vitaal Platteland provinciale subsidie Begroting 2027 3.0 Economie I -97
Forensenbelasting Coalitieakkoord 2026-2030 3.0 Economie S 156
Toeristenbelasting CWP27 en lucht in de baten Coalitieakkoord 2026-2030 3.0 Economie S 621
Spefieke uitkering onderwijsachterstanden lasten en baten Begroting 2027 4.0 Onderwijs I -878
Accomodaties SRO huur Begroting 2027 5.2 Sportaccommodaties S 66
t Kikkerfort lucht in de baten Begroting 2027 5.2 Sportaccommodaties S 76
Oekraine vluchtelingenopvang Begroting 2027 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie S 2.300
Gestopt Gezond en actief leven akkoord en Integraal zorgakkoord Begroting 2027 7.1 Volksgezondheid S -270
Overige Begroting 2027 Diverse S -49
Totaal mutatie baten programma 5 1.925

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2026-2030

Terug naar navigatie - Financieel overzicht programma 5 - Budgetten ambities Coalitieakkoord 2026-2030

De volgende budgetten voor beleidsimpulsen vanuit het coalitieakkoord 2026-2030  'Duidelijkheid en Daadkracht' zijn in de Programmabegroting 2027 opgenomen. 

Tabel 5.8.
Impuls Coalitie akkoord (bedragen x €1.000) Document Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Omschrijving 2026 2027 2028 2029 2030
Ambities -50 -430 -430 -430 -430
A15. Versnellen Integraal Huisvestingsplan Coalitieakkoord 2026-2030 0 -400 -400 -400 -400
A16. Dorpswinkel Vreeland (incidenteel) Coalitieakkoord 2026-2030 -25 0 0 0 0
A17. Cultuurhuis Maarssendorp (incidenteel) Coalitieakkoord 2026-2030 -25 0 0 0 0
A18. Gratis lidmaatschap bibliotheek Coalitieakkoord 2026-2030 0 -30 -30 -30 -30
A19. Skatebaan Fazantenkamp Coalitieakkoord 2026-2030 0 0 PM PM PM
A20. Voorbereidingskrediet ‘t Kikkerfort Coalitieakkoord 2026-2030 0 PM 0 0 0
Ombuigingen 50 100 100 100
O14. Bibliotheekfunctie slimmer organiseren Coalitieakkoord 2026-2030 0 50 100 100 100
Inkomsten
0 0 0 0 0
Totaal -50 -380 -330 -330 -330