Sitemap

1. Blz. 1 Programmabegroting 2027
   1. Blz. 2 Programmabegroting 2027
   2. Blz. 3 Programma’s
      1. Blz. 4 Algemeen
         1. Blz. 5 Inleiding
            1. Blz. 6 Inleiding
         2. Blz. 7 Financiële begroting 2027-2030 - samenvatting
            1. Blz. 8 Financieel overzicht
            2. Blz. 9 Begrotingsevenwicht
            3. Blz. 10 Solide financiële positie
         3. Blz. 11 Grondslagen voor de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028 tot 2030
            1. Blz. 12 Grondslagen
         4. Blz. 13 Leeswijzer
            1. Blz. 14 Leeswijzer
      2. Blz. 15 Programma 1. Bestuur
         1. Blz. 16 Beleid programma 1 Bestuur
            1. Blz. 17 Een toekomstgerichte, transparante en betrouwbare overheid
            2. Blz. 18 Wat willen we bereiken tot en met 2030?
               1. Blz. 19 Doelen Programma 1
               2. Blz. 20 Aan compliance en cybersecurity voldoen
                  1. Blz. 21 Een plan van aanpak om te voldoen aan baseline informatiebeveiliging overheid (BIO) opstellen en uitvoeren
                  2. Blz. 22 Het AI beleid is vastgesteld (AI ACT)
               3. Blz. 23 Organisatie toekomstgericht maken
               4. Blz. 24 Financiële positie van de gemeente herstellen
                  1. Blz. 25 Strategisch plan voor aanpak herstel financiële positie opstellen
                  2. Blz. 26 De herziene Nota risicomanagement en Weerstandsvermogen vaststellen
                  3. Blz. 27 Een integraal afwegingskader voor investeringen vaststellen
                  4. Blz. 28 Een duidelijk en zorgvuldig stappenplan voor financiële onvoorziene omstandigheden ontwikkelen
               5. Blz. 29 Dienstverlening voortzetten en versterken
                  1. Blz. 30 In 2027 wordt de Mijn Omgeving, een digitaal inwoners portaal, ingekocht en wordt deze omgeving beschikbaar gesteld voor de vergunningsaanvragen
                  2. Blz. 31 In 2027 voeren we een inwonerspanel uit waarin we de algemene waardering van de dienstverlening meten
               6. Blz. 32 Toekomstbestendige gemeentelijke huisvesting voorbereiden
               7. Blz. 33 Scherpe keuzes in uitgaven
            3. Blz. 34 Relevante beleidskaders
            4. Blz. 35 Verbonden partijen
         2. Blz. 36 Financieel overzicht programma 1
            1. Blz. 37 Wat mag het kosten?
            2. Blz. 38 Toelichting lasten en baten per soort kosten
            3. Blz. 39 Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2027 versus begroting 2026
            4. Blz. 40 Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2027 versus begroting 2026
            5. Blz. 41 Toelichting reservemutaties 2027
            6. Blz. 42 Budgetten ambities Coalitieakkoord 2026-2030
      3. Blz. 43 Programma 2. Veiligheid
         1. Blz. 44 Beleid programma 2 Veiligheid
            1. Blz. 45 Een veilige leef- en werkomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers
            2. Blz. 46 Wat willen we bereiken tot en met 2030?
               1. Blz. 47 Doelen programma 2
               2. Blz. 48 Veiligheid in Stichtse Vecht verbeteren
                  1. Blz. 49 Er is een besluit genomen over de nieuwe Veiligheidsagenda 2027-2030
                  2. Blz. 50 Het uitvoeringsplan 2027-2028 van de Veiligheidsagenda is vastgesteld
                  3. Blz. 51 De Veiligheidseffectrapportage is vastgesteld
               3. Blz. 52 Georganiseerde ondermijnende criminaliteit voorkomen en bestrijden
                  1. Blz. 53 Het districtelijk Bibob Expertise Team is opgericht voor West-Utrecht
                  2. Blz. 54 De Utrechtse Weerbaarheidsnorm is vastgesteld
                  3. Blz. 55 Het Districtelijk Uitvoeringsplan Ondermijning (DUP) 2027-2028 is vastgesteld
               4. Blz. 56 Structurele jongerenoverlast voorkomen en beperken
                  1. Blz. 57 De geïntensiveerde aanpak van jongerenoverlast in Stichtse Vecht wordt bestendigd in het uitvoeringsplan van de Veiligheidsagenda
                  2. Blz. 58 Het convenant Veilig rond en in school is geëvalueerd
               5. Blz. 59 Weerbaarheid en veerkracht van de samenleving vergroten
                  1. Blz. 60 Vijf noodsteunpunten zijn aangewezen ter voorbereiding op langdurige stroomuitval
            3. Blz. 61 Relevante beleidskaders
            4. Blz. 62 Verbonden partijen
         2. Blz. 63 Financieel overzicht programma 2
            1. Blz. 64 Wat mag het kosten?
            2. Blz. 65 Toelichting lasten en baten per soort kosten
            3. Blz. 66 Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2027 versus 2026
            4. Blz. 67 Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2027 versus 2026
            5. Blz. 68 Budgetten ambities Coalitieakkoord 2026-2030
      4. Blz. 69 Programma 3. Fysiek
         1. Blz. 70 Beleid programma 3 Fysiek
            1. Blz. 71 Een leefomgeving waar het fijn wonen, werken en recreëren is
            2. Blz. 72 Wat willen we bereiken tot en met 2030?
               1. Blz. 73 Doelen programma 3
               2. Blz. 74 Woningbouw versnellen en plannen
                  1. Blz. 75 Omgevingsprogramma Wonen vaststellen
                  2. Blz. 76 Verordening Ruimtelijke kwaliteit vaststellen; GAVO naar minimale taak terugbrengen
                  3. Blz. 77 Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) strategie beleid vaststellen
               3. Blz. 78 Openbare ruimte beter inrichten en onderhouden
                  1. Blz. 79 Visie op openbare riumte vaststellen
                  2. Blz. 80 In leefbaarheid openbare ruimte extra investeren
                  3. Blz. 81 Bestaande beheerplannen (verkeersonveilige situaties prioritair) planmatig continueren
                  4. Blz. 82 Bij het toezicht op de openbare ruimte (meer) digitaal werken toepassen
                  5. Blz. 83 De kerstboominzameling in eigen beheer uitvoeren
                  6. Blz. 84 Bij de beheer- en vervangingsopgave natuurvriendelijke oevers toepassen
               4. Blz. 85 Leefomgeving meer duurzaam en toekomstbestendig ontwikkelen
                  1. Blz. 86 Elk zonneveld-initiatief per geval beoordelen
                  2. Blz. 87 Aanpak zon op dak uitvoeren
                  3. Blz. 88 Buurtaanpak Stedin Op Buuren, Oud-Zuilen, Componistenbuurt
                  4. Blz. 89 Warmteprogramma vaststellen
                  5. Blz. 90 Samenwerking Energiecoöperatie Duurzame Vecht (EDV) voortzetten
                  6. Blz. 91 Integrale aanpak verduurzaming bestaande woningvoorraad en energiearmoede uitvoeren
                  7. Blz. 92 Soortenmanagementplan (SMP) in werking stellen
               5. Blz. 93 Maarssenbroek toekomstgericht versterken
                  1. Blz. 94 Gebiedsvisie Maarssenbroek vaststellen
               6. Blz. 95 Afvalscheiding gebruiksvriendelijk en betaalbaar
                  1. Blz. 96 Nieuw grondstoffenbeleid opstellen
                  2. Blz. 97 Nieuw afvalscheidingsstation De Splitsing
                  3. Blz. 98 GFT-inzameling op hoogbouwlocaties aanbieden
                  4. Blz. 99 Chippen van minicontainers
               7. Blz. 100 Verkeersveiligheid en bereikbaarheid verbeteren
                  1. Blz. 101 Beheerplannen herijken (prioritair inplannen extra verlichting bij schoolroutes, sportlocaties en verbindingen tussen kernen)
                  2. Blz. 102 Structurele verkeersknelpunten onderzoeken
                  3. Blz. 103 Parkeernormen vaststellen
               8. Blz. 104 Landelijk gebied verduurzamen met behoud van vitale kernen
                  1. Blz. 105 Voorzieningenniveau per kern onderzoeken
                  2. Blz. 106 Programma landelijk gebied vaststellen
                  3. Blz. 107 Aanspreekpunt agrarische ondernemers aanstellen
                  4. Blz. 108 Vrijkomende agrarische bebouwings-, verbredings- en sloopmeterbeleid vaststellen
                  5. Blz. 109 Boerentafel als structureel overlegplatform continueren
               9. Blz. 110 Scheendijk een structurele, duidelijke toekomst geven
                  1. Blz. 111 Omgevingsprogramma Scheendijk deel 2: Wonen vaststellen
               10. Blz. 112 Beheer gemeentelijk vastgoed haalbaar en betaalbaar herzien
                   1. Blz. 113 Vastgoednota met bijbehorend portefeuilleplan vaststellen
                   2. Blz. 114 Beheerplan gemeentelijk vastgoed 2027-2036 vaststellen
                   3. Blz. 115 Herijking uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed vaststellen
               11. Blz. 116 De gebiedsontwikkeling voor Regiopoort Breukelen onderzoeken
                   1. Blz. 117 Kaders en uitgangspunten voor toekomstige ontwikkeling Breukelen vaststellen
            3. Blz. 118 Relevante beleidskaders
            4. Blz. 119 Verbonden partijen
         2. Blz. 120 Financieel overzicht programma 3
            1. Blz. 121 Wat mag het kosten?
            2. Blz. 122 Toelichting lasten en baten per soort kosten
            3. Blz. 123 Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2027 versus 2026
            4. Blz. 124 Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2027 versus 2026
            5. Blz. 125 Toelichting reservemutaties 2027
            6. Blz. 126 Budgetten ambities Coalitieakkoord 2026-2030
      5. Blz. 127 Programma 4. Sociaal
         1. Blz. 128 Beleid programma 4 Sociaal
            1. Blz. 129 Eigen verantwoordelijkheid, passende zorg en bestaanszekerheid
            2. Blz. 130 Wat willen we bereiken tot en met 2030?
               1. Blz. 131 Doelen programma 4
               2. Blz. 132 Zorg en ondersteuning toekomstbestendig organiseren
                  1. Blz. 133 De nieuwe toegang Jeugdwet en Wmo is ingericht en eerste knelpunten zijn aangepakt
                  2. Blz. 134 De toegang werkt volgens de uitgangspunten van de Verordening Jeugdhulp en Wmo 2027. We zorgen voor heldere duidelijke werkafspraken en blijven leren en ontwikkelen.
                  3. Blz. 135 Bij de Kadernota 2028 zijn voorstellen gedaan voor een scherpere afbakening van de toegang tot Jeugdhulp en Wmo
                  4. Blz. 136 Regionale inkoop Wmo-begeleiding en Specialistische Jeugdhulp is afgerond
               3. Blz. 137 Bestaanszekerheid en financiële zelfredzaamheid van inwoners vergroten
                  1. Blz. 138 Inkomensregelingen zijn in kaart gebracht en beoordeeld
                  2. Blz. 139 De Regeling Huisraad is afgeschaft
                  3. Blz. 140 De aangepaste verordening Individuele Inkomenstoeslag is vastgesteld
                  4. Blz. 141 De aanpak van schuldpreventie en vroegsignalering wordt versterkt
                  5. Blz. 142 Verbeteringen in de toegang tot schuldhulpverlening zijn doorgevoerd
               4. Blz. 143 De route naar werk en participatie versterken
                  1. Blz. 144 Er zijn afspraken gemaakt om de regionale ontwikkelroutes naar werk en participatie te versterken
                  2. Blz. 145 Loonkostensubsidie voor duurzame plaatsing wordt gericht ingezet
                  3. Blz. 146 In de participatieaanpak van statushouders zijn er verbeteringen aangebracht
                  4. Blz. 147 De begeleiding van inwoners met een afstand tot arbeidsmarkt is geïntensiveerd
            3. Blz. 148 Relevante beleidskaders
            4. Blz. 149 Verbonden partijen
         2. Blz. 150 Financieel overzicht programma 4
            1. Blz. 151 Wat mag het kosten?
            2. Blz. 152 Toelichting lasten en baten per soort kosten
            3. Blz. 153 Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2027 versus 2026
            4. Blz. 154 Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2027 versus 2026
            5. Blz. 155 Toelichting reservemutaties 2027
            6. Blz. 156 Budgetten ambities Coalitieakkoord 2026-2030
      6. Blz. 157 Programma 5. Samenleving
         1. Blz. 158 Beleid programma 5 Samenleving
            1. Blz. 159 Met elkaar zorgen voor een levendige en gezonde samenleving voor iedereen
            2. Blz. 160 Wat willen we bereiken tot en met 2030?
               1. Blz. 161 Doelen programma 5
               2. Blz. 162 We zorgen voor vitale kernen door maatschappelijke initiatieven en voorzieningen te ondersteunen
                  1. Blz. 163 De bibliotheekfunctie aanpassen aan de gewijzigde Wsob en binnen de beschikbare middelen slimmer organiseren
                  2. Blz. 164 Over de wijze van invoering van het gratis lidmaatschap bibliotheek voor inwoners tot en met 27 jaar een besluit nemen
                  3. Blz. 165 Realisatie skeelerbaan Breukelen faciliteren
               3. Blz. 166 Sport en bewegen draagt bij aan een gezonde, actieve en verbonden samenleving
                  1. Blz. 167 Nieuwe tarievenbeleid binnensport vaststellen
                  2. Blz. 168 Met schoolbesturen over groene, veilige en beweegvriendelijke schoolpleinen bij IHP-projecten afspraken maken
                  3. Blz. 169 Een sportgala organiseren
                  4. Blz. 170 Scenario's voor de toekomstige locatie van 't Kikkerfort uitwerken
               4. Blz. 171 Lokale economie versterken
                  1. Blz. 172 De ambitie- en actieagenda Breukelen Centrum en het ondernemersloket voortzetten
               5. Blz. 173 Kleinschalig toerisme behouden
               6. Blz. 174 Culturele initiatieven stimuleren en karakteristieke plekken beschermen en benutten
                  1. Blz. 175 Programma cultuur- en erfgoed vaststellen
               7. Blz. 176 Inwoners worden gestimuleerd om zelfredzaam, gezond en actief deel te nemen aan de samenleving
                  1. Blz. 177 Veranderaanpak voor de doorontwikkeling van het voorveld vaststellen en uitvoering starten
                  2. Blz. 178 Uitvoering regionale werkagenda Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord starten
                  3. Blz. 179 De samenwerking tussen eerstelijnszorg en welzijn versterken
                  4. Blz. 180 Preventie- en handhavingsplan middelengebruik vaststellen
                  5. Blz. 181 De pilot VIA voortzetten en het gebruik monitoren
                  6. Blz. 182 Een vergunning voor het aanpassen van een woning vanwege zorgbehoefte snel verlenen
               8. Blz. 183 Mantelzorgers en vrijwilligers voelen zich gewaardeerd en ondersteund
                  1. Blz. 184 Mantelzorgondersteuning via het Steunpunt Mantelzorg en de Respijtwijzer voortzetten
                  2. Blz. 185 Het mantelzorgcompliment uitvoeren
                  3. Blz. 186 Een moment om vrijwilligers te waarderen organiseren
               9. Blz. 187 Kinderen en jongeren kunnen leren in schoolgebouwen die veilig, gezond, duurzaam en toekomstbestendig zijn
                  1. Blz. 188 IHP-uitvoering is programmatisch inrichten
                  2. Blz. 189 Projecten uit fase 1 voor besluitvorming voorbereiden
                  3. Blz. 190 Beleidsregel bekostiging bewegingsonderwijs vaststellen
                  4. Blz. 191 Integrale samenhang uit het coalitieakkoord
               10. Blz. 192 Beheersbare opvang en huisvesting van asielzoekers, statushouders en ontheemden binnen bestaande afspraken
                   1. Blz. 193 Strategisch kader voor opvang asielzoekers en ontheemden en huisvesting statushouders vaststellen
                   2. Blz. 194 Één pilot voor woningdeling starten
            3. Blz. 195 Relevante beleidskaders
            4. Blz. 196 Verbonden partijen
         2. Blz. 197 Financieel overzicht programma 5
            1. Blz. 198 Wat mag het kosten?
            2. Blz. 199 Toelichting lasten en baten per soort kosten
            3. Blz. 200 Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2027 versus 2026
            4. Blz. 201 Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2027 versus 2026
            5. Blz. 202 Toelichting reservemutaties 2027
            6. Blz. 203 Budgetten ambities Coalitieakkoord 2026-2030
      7. Blz. 204 Paragrafen
         1. Blz. 205 Lokale heffingen
            1. Blz. 206 Inleiding
            2. Blz. 207 Retributies
            3. Blz. 208 Belastingen
            4. Blz. 209 Overzicht tarieven en opbrengsten 2026 - 2027
            5. Blz. 210 Kostendekkendheid
            6. Blz. 211 Lokale belastingdruk
         2. Blz. 212 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
            1. Blz. 213 Inleiding
            2. Blz. 214 Uitgangspunten risicomanagement
            3. Blz. 215 Weerstandsvermogen
            4. Blz. 216 Risico's en benodigde weerstandscapaciteit
            5. Blz. 217 Grootste risicogebieden
            6. Blz. 218 Beschikbare weerstandscapaciteit
            7. Blz. 219 Financiële kengetallen
         3. Blz. 220 Onderhoud kapitaalgoederen
            1. Blz. 221 Inleiding
            2. Blz. 222 Beleids- en beheerplannen
            3. Blz. 223 Kwaliteitsniveau openbare ruimte
            4. Blz. 224 Kerncijfers openbare ruimte
            5. Blz. 225 Wegen
            6. Blz. 226 Civiele constructies
            7. Blz. 227 Openbare verlichting
            8. Blz. 228 Water en riolering
            9. Blz. 229 Groen
            10. Blz. 230 Speelterreinen
            11. Blz. 231 Gebouwen
            12. Blz. 232 Sportterreinen
         4. Blz. 233 Financiering
            1. Blz. 234 Inleiding
            2. Blz. 235 Financieringspositie
            3. Blz. 236 Leningenportefeuille
            4. Blz. 237 Renteschema 2027
            5. Blz. 238 Risicobeheersing
         5. Blz. 239 Bedrijfsvoering
            1. Blz. 240 Regulier
               1. Blz. 241 Inleiding
               2. Blz. 242 Human Resources
               3. Blz. 243 Opleidingsprogramma
               4. Blz. 244 Loon organisatie
               5. Blz. 245 Loonorganisatie - effect- en prestatie indicatoren
               6. Blz. 246 Overheadskosten
               7. Blz. 247 Informatiemanagement
               8. Blz. 248 ICT infra en kantoorautomatisering
               9. Blz. 249 Datagedreven werken en AI
               10. Blz. 250 Compliance
               11. Blz. 251 Onderzoeksprogramma
         6. Blz. 252 Verbonden partijen
            1. Blz. 253 Inleiding
            2. Blz. 254 Overzicht verbonden partijen
            3. Blz. 255 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) – Programma 2
            4. Blz. 256 GGD regio Utrecht (GGDrU) – Programma 5
            5. Blz. 257 Omgevingsdienst Utrecht (ODU) - Programma 3
            6. Blz. 258 Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) - Programma 1
            7. Blz. 259 Afval Verwijdering Utrecht (AVU) - Programma 3
            8. Blz. 260 Plassenschap Loosdrecht e.o. – Programma 3
            9. Blz. 261 Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) e.o. - Programma 3
            10. Blz. 262 Regionaal Archief Noordwest Utrecht (RANU) - Programma 5
            11. Blz. 263 GR Sociaal domein Utrecht West (GR SDUW) - Programma 4
            12. Blz. 264 Bank Nederlandse Gemeenten N.V. (BNG) - Programma 1
            13. Blz. 265 Vitens - Programma 5
            14. Blz. 266 Cyclus N.V. - Programma 3
            15. Blz. 267 SRO (Sport, Recreatie en onderwijshuisvesting) - Programma 5
            16. Blz. 268 Stichting Urgentieverlening West Utrecht (SUWU) - Programma 3
            17. Blz. 269 Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) - Programma 3
            18. Blz. 270 Kansis Beschut - Programma 4
            19. Blz. 271 Kansis Groen - Programma 4
            20. Blz. 272 Metropool Regio Utrecht West (MRU West) - Programma 3 en 5
         7. Blz. 273 Grondbeleid
            1. Blz. 274 Inleiding
            2. Blz. 275 Nota grondbeleid
            3. Blz. 276 Algemene reserve grondexploitatie
            4. Blz. 277 Risicobeheersing
            5. Blz. 278 Grondexploitaties
            6. Blz. 279 Grondprijzenbrief
         8. Blz. 280 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid
            1. Blz. 281 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo)
      8. Blz. 282 Financiële begroting 2027-2030
         1. Blz. 283 Het overzicht van baten en lasten en de toelichting
            1. Blz. 284 Overzicht van baten en lasten
            2. Blz. 285 Overzicht incidentele baten en lasten
            3. Blz. 286 Overzicht structurele mutaties reserves
            4. Blz. 287 Kapitaallasten per programma
         2. Blz. 288 De uiteenzetting van de financiële positie
            1. Blz. 289 Geprognosticeerde balans
            2. Blz. 290 Staat van reserves en voorzieningen
            3. Blz. 291 EMU saldo
            4. Blz. 292 Meerjaren InvesteringsPlanning (MIP)
      9. Blz. 293 Bijlagen
         1. Blz. 294 Overig
            1. Blz. 295 Overzicht van baten en lasten per taakveld
            2. Blz. 296 Kerngegevens Stichtse Vecht
            3. Blz. 297 Verplichte indicatoren
   3. Overzicht
   4. Zoeken
   5. Publicatie bijlagen
   6. Contact
   7. PrivacyStatement
   8. Sitemap