Programma 3. Fysiek

Beleid programma 3 Fysiek

Een leefomgeving waar het fijn wonen, werken en recreëren is

Terug naar navigatie - Beleid programma 3 Fysiek - Een leefomgeving waar het fijn wonen, werken en recreëren is

Stichtse Vecht is een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. Dat is een belangrijk fundament in onze gemeente. Dit fundament is de afgelopen jaren verstevigd, bijvoorbeeld door woningbouwprojecten het project Ruimtekwartier en Hof van Clarenborg. De komende jaren zetten we in op concrete keuzes en zichtbare verbeteringen. Ook investeren we extra in onze fysieke leefomgeving en geven we inwoners en ondernemers meer ruimte om hun plannen te ontplooien door het afschaffen van overbodige regels.

We zijn duidelijk naar inwoners en ondernemers. Voor ondernemers is een betrouwbare overheid belangrijk voor het perspectief op de Scheendijk en over de ontwikkeling van regiopoort Breukelen met wonen en werken. We komen voor Scheendijk met concrete afspraken over recreatiewoningen. Aan de andere kant zijn we duidelijk naar ontwikkelaars en woningbouwcorporaties zodat zij voldoende woningen kunnen bouwen in Stichtse Vecht. De woningbouwopgave blijft groot. Ook geven we onze agrariërs perspectief in het buitengebied en zetten we in op vitale kernen. We verbreden onze horizon voor projecten met zonnevelden door deze inhoudelijk te beoordelen en bieden handelingsruimte voor inwoners in het warmteprogramma. Daarmee werken we op een realistische manier aan een duurzaam Stichtse Vecht. 

Daadkracht tonen we op twee manieren. Ten eerste kijken we hoe we regels kunnen verminderen via het omgevingsplan. Ten tweede gaan inwoners en ondernemers verbeteringen zien in de openbare ruimte. We investeren tijdens deze bestuursperiode elk jaar tot 1 miljoen euro extra in de openbare ruimte. Zo maken we buurten groener, beter toegankelijk en veiliger. We maken daarnaast een nieuw grondstoffenplan, waarmee we het ophalen van afval betaalbaar en gebruiksvriendelijk maken. Daarnaast pakken we verkeersproblemen aan en geven we meer ruimte aan fietsers. Extra aandacht gaat uit naar Maarssenbroek. In deze wijk komen uitdagingen op het gebied van verkeer en openbare ruimte samen. Tegelijk zijn er kansen voor woningbouw bij vernieuwing van schoollocaties. Deze investeringen zijn nodig om de wijk aantrekkelijker te maken en de onderlinge verbondenheid tussen inwoners te versterken.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Terug naar navigatie - Beleid programma 3 Fysiek - Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Doelen programma 3

Terug naar navigatie - Beleid programma 3 Fysiek - Wat willen we bereiken tot en met 2030? - Doelen programma 3

Doelen programma 3 Fysiek

 

Toelichting maatschappelijk effect (causaliteit activiteiten/prestaties/mijlpalen en effecten)

Beoogd effect
Door de woningbouw te versnellen en vooruit te plannen, beogen we meer beschikbare woonruimte te realiseren. Door visie te vormen en te investeren in de openbare ruimte, beogen we de kwaliteit van de leefomgeving in stand te houden en op locaties te verbeteren. 

Toelichting op beoogd effect in 2027

Om meer beschikbare woonruimte te realiseren stellen we een omgevingsprogramma wonen vast, brengen we de GAVO terug naar de minimale taken, en stellen we vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) strategie beleid vast. Om meer kwaliteit van de leefomgeving te realiseren, stellen we een visie op de openbare ruimte vast, investeren we in de openbare ruimte en specifiek in Maarssenbroek, onderzoeken we structurele verkeersknelpunten en openen we het nieuwe afvalscheidingsstation.

 

Top beleidsindicatoren - Voldoende betaalbare en passende woningen P/E Bron Nulmeting Realisatie 2023 Realisatie 2024 Realisatie 2025 Streef waarde
Aantal woningen E waarstaatje gemeente.nl 28.739 (2021) 28.901 29.138 29.351 32.440 (2030)
Nieuwbouwproject woningen per segment: E stichtsevecht.incijfers.nl per segment (pag. 47 woonvisie '23-'30)
- Zorgwoningen 0 0 0
- Sociale huur 0 66 25
- Betaalbare koop 0 0 0
- Middenhuur 0 5 0
- Hoogsegment 9 75 0
% passend gehuisveste huishoudens - corporatiewoningen E waarstaatje gemeente.nl 81,3% SV 85,3% NL (2021) 77% SV 82,1% NL 72,8% SV 78,9% NL Hoger dan / gelijk aan NL
Top beleidsindicatoren - Kwaliteit openbare buitenruimte P/E Bron Nulmeting Realisatie 2023 Realisatie 2024 Realisatie 2025 Streef waarde
Staat openbare ruimte - leefbaarheidsbeleving E Monitor sociale kracht n.v.t. n.v.t.
Onderhoudskwaliteit buitenruimte: E Visuele inspecties Niveau: Niveau:
- Kernen E D (2021) B
- Buitengebied E D (2021) C
- Industriegebieden E D (2021) C

Woningbouw versnellen en plannen

Terug naar navigatie - Beleid programma 3 Fysiek - Wat willen we bereiken tot en met 2030? - Woningbouw versnellen en plannen

De afgelopen jaren is sterk ingezet op het versnellen van woningbouw. Er liggen voldoende plannen om de afspraken die zijn gemaakt met het Rijk, de provincie en woningcorporaties in de Woondeal 2030 na te komen. We blijven ook de komende periode bouwen en maken plannen voor ná 2030. De uitdagingen rond netcongestie en wateraansluitingen vragen om realisme en creativiteit. Waar mogelijk zoeken we actief naar oplossingen.

De woningbouwopgave draait niet alleen om meer woningen, maar vooral om de juiste woningen op de juiste plek. We staan voor de uitdaging om te bouwen op een manier die doorstroming stimuleert, starters en senioren kansen geeft en tegelijk de schaal en identiteit van de kernen respecteert.

We spelen in op belangrijke ontwikkelingen in onze leefomgeving en geven invulling aan onze unieke waarden, kansen en (on)mogelijkheden door de Omgevingsvisie aan te passen. Hierin kijken we ook naar tenminste één nieuwe mogelijke woningbouwlocatie voor de toekomst. Ook stellen we een visie op voor het gebied rondom Loenen aan de Vecht.

Daarnaast kijken we waar we regels kunnen aanpassen of processen verbeteren voor het beoordelen van aanvragen omgevingsvergunningen.

Met het omgevingsprogramma Wonen geven we richting aan betaalbare woningbouw. Dit is afgesproken in de Woondeal. Samen met woningcorporaties streven we ernaar de sociale woningvoorraad uit te breiden naar 30% van de totale woningvoorraad. In 2030 is het aandeel tenminste 27%. Via de huisvestingsverordening regelen wij de verdeling van de schaarse sociale woningvoorraad op een transparante en eerlijke wijze met 70% regulier en 30% voor bijzondere doelgroepen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Openbare ruimte beter inrichten en onderhouden

Terug naar navigatie - Beleid programma 3 Fysiek - Wat willen we bereiken tot en met 2030? - Openbare ruimte beter inrichten en onderhouden

Een verzorgde, veilige en toegankelijke openbare ruimte draagt bij aan de leefbaarheid van wijken en kernen. Het stimuleert ontmoeting, bevordert de gezondheid van inwoners en versterkt de sociale samenhang in de samenleving. De gemeente staat voor een groeiende onderhoudsopgave door veroudering van infrastructuur, klimaatverandering en meer gebruik van de openbare ruimte. Onze inwoners en ondernemers moeten trots kunnen zijn op hun eigen leefomgeving.

De komende jaren ligt de nadruk op het verbeteren van het onderhoud en het beter inrichten van de openbare ruimte. We zetten in op vergroening en een betere balans tussen kwaliteit, duurzaamheid en beschikbare middelen.

Dit doen we op drie manieren. We sturen meer op onderhoud en inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast ondersteunen we bewonersinitiatieven voor beheer groen en de openbare ruimte. Tot slot zorgen we voor voldoende buurtgroen in nieuwe en bestaande buurten en wijken.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Leefomgeving meer duurzaam en toekomstbestendig ontwikkelen

Terug naar navigatie - Beleid programma 3 Fysiek - Wat willen we bereiken tot en met 2030? - Leefomgeving meer duurzaam en toekomstbestendig ontwikkelen

We werken aan een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving, met als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De energietransitie vraagt om keuzes die haalbaar, betaalbaar en uitlegbaar zijn voor inwoners en ondernemers. Tegelijkertijd spelen vraagstukken zoals netcongestie en ruimtelijke inpassing een steeds grotere rol. De aanpak richt zich op energiebesparing, slimme opwek en innovatie. Dit doen we met ruimte voor initiatief vanuit de samenleving.

We houden ons aan het RES-bod van 0.01 terawattuur (TWh) opwek van duurzame elektriciteit in 2030. We beoordelen elk voorstel voor een zonneveld op lokale meerwaarde en gevolgen. Prioriteit ligt bij zon op dak en zorgvuldig ingepaste zonnevelden. Er komen geen windturbines in de gemeente en we verzetten ons tegen windturbines aan onze gemeentegrenzen. Passende boerderijmolens zijn wel mogelijk.

Inwoners worden niet verplicht om van het gas af te gaan. Wel stimuleren we actief vrijwillige stappen en gaan we verder met het isolatieprogramma. We verduurzamen ons eigen vastgoed en stimuleren woningcorporaties dit ook te doen.

We houden regie op het overvolle stroomnet en werken nauw samen met netbeheerders en de provincie. Geld uit het gebiedsfonds zetten we in voor gebieden die extra belast worden op het gebied van leefbaarheid. Dit is gekoppeld aan de kaders die het Rijk nog moet stellen voor de besteding van deze middelen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Maarssenbroek toekomstgericht versterken

Terug naar navigatie - Beleid programma 3 Fysiek - Wat willen we bereiken tot en met 2030? - Maarssenbroek toekomstgericht versterken

Maarssenbroek staat voor een belangrijke vernieuwingsopgave. De openbare ruimte, verkeersstructuur en leefbaarheid vragen om investeringen en een toekomstgerichte aanpak. Tegelijk heeft Maarssenbroek sterke sociale structuren en voorzieningen die behouden en versterkt moeten worden. De opgave heeft als doel om te zorgen voor een aantrekkelijke, veilige en duurzame woonomgeving. Hierbij is aandacht voor ontmoeting, vergroening en bereikbaarheid.

De gebiedsvisie Maarssenbroek is de basis voor de investeringsagenda. We kiezen voor een wijkgerichte aanpak. Hierin betrekken we inwoners en andere betrokkenen. In de aanpak benutten we ook kansen voor woningbouw en herontwikkeling. We maken winkelcentra en ontmoetingsplekken toekomstbestendig.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Afvalscheiding gebruiksvriendelijk en betaalbaar

Terug naar navigatie - Beleid programma 3 Fysiek - Wat willen we bereiken tot en met 2030? - Afvalscheiding gebruiksvriendelijk en betaalbaar

We zetten in op een schone, leefbare en duurzame leefomgeving. Inwoners ervaren op verschillende plekken overlast door afval naast de containers (bijplaatsingen), volle containers en afstand tot inzamelpunten.

De komende jaren staat het verbeteren van gebruiksgemak, dienstverlening en handhaving centraal. Afvalscheiding blijft belangrijk. Met daarbij meer aandacht voor draagvlak, praktische uitvoering en of het betaalbaar is voor onze inwoners.

De komende jaren stijgen de kosten voor het verwerken van restafval. Dat komt door externe ontwikkelingen. Ons streven is het verminderen van de hoeveelheid restafval zodat we afvalinzameling betaalbaar houden en tegelijk onze milieudoelstellingen halen.

We zorgen dat dat de inzamelinfrastructuur klaar is voor de toekomst. Dit doen we met een nieuw beleid, betere communicatie over afvalscheiding en inzameling, extra aandacht voor bijplaatsingen en gerichte handhaving op afvaldumping.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Verkeersveiligheid en bereikbaarheid verbeteren

Terug naar navigatie - Beleid programma 3 Fysiek - Wat willen we bereiken tot en met 2030? - Verkeersveiligheid en bereikbaarheid verbeteren

In de afgelopen bestuursperiode zijn belangrijke stappen gezet met het Mobiliteitsprogramma 2025–2030 en het meer datagedreven werken met verkeersmodellen. We werkten aan de ontwikkeling van station Breukelen als regionaal mobiliteitsknooppunt. We hebben de komende jaren belangrijke mobiliteitsopgaven. De groei van woningbouw, toenemende verkeersdruk en veranderende mobiliteitsbehoeften vragen om slimme keuzes in infrastructuur, verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Tegelijk willen inwoners zich veilig, snel en duurzaam kunnen verplaatsen tussen de verschillende kernen. De komende jaren ligt de nadruk op verkeersveiligheid, doorstroming, bereikbaarheid van de kernen en het versterken van fiets- en openbaar vervoer-verbindingen (OV-verbindingen). De aanpak is praktisch en realistisch. We houden rekening met leefbaarheid en de dagelijkse ervaringen van inwoners.

Ons doel is om veilige en herkenbare schoolzones te hebben, zodat kinderen veilig met de fiets en te voet naar school kunnen komen. Daarnaast pakken we de grootste doorstroming- en verkeersveiligheidsissues aan. We versterken de lobby richting de provincie Utrecht voor een verbetering van het OV. Ook kijken we opnieuw naar de parkeernormen zodat ze passen bij bestaande bouw en nieuwbouwlocaties. Met parkeernormen wordt aangegeven hoeveel parkeerplaatsen er minimaal of maximaal verplicht zijn.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Landelijk gebied verduurzamen met behoud van vitale kernen

Terug naar navigatie - Beleid programma 3 Fysiek - Wat willen we bereiken tot en met 2030? - Landelijk gebied verduurzamen met behoud van vitale kernen

Het bijzondere buitengebied van Stichtse Vecht is in ontwikkeling. We werken samen met onze agrariërs en andere belanghebbenden aan een transitie naar een duurzaam landelijk gebied. Hierbij hebben we aandacht voor waterkwaliteit, biodiversiteit, aanpak stikstofuitstoot en aanpassing aan de klimaatverandering. Ook komt er steeds meer druk op deze ruimte. Dat komt onder andere door energietransitie en gebiedsontwikkeling. Deze ontwikkelingen zien we niet los van onze ambitie om vitale kernen te behouden.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Scheendijk een structurele, duidelijke toekomst geven

Terug naar navigatie - Beleid programma 3 Fysiek - Wat willen we bereiken tot en met 2030? - Scheendijk een structurele, duidelijke toekomst geven

De Scheendijk is een prachtig stukje van onze gemeente om te wonen en te recreëren. In een groot gedeelte van de recreatiewoningen op de legakkers op de Scheendijk wordt al jaren permanent gewoond. Wij zetten ons de komende periode in voor definitieve besluitvorming over wonen op de Scheendijk. Er liggen concrete aanvragen van ondernemers en bewoners om het gebied verder te ontwikkelen. We willen betrokken ondernemers en inwoners op de Scheendijk duidelijkheid geven over de toekomst.

We werken samen met de provincie Utrecht aan een goede balans. Het is belangrijk dat het een gebied blijft voor recreatie en er duidelijkheid komt over permanente bewoning. Tijdens dit proces blijven we in gesprek met bewoners en ondernemers op de Scheendijk.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Beheer gemeentelijk vastgoed haalbaar en betaalbaar herzien

Terug naar navigatie - Beleid programma 3 Fysiek - Wat willen we bereiken tot en met 2030? - Beheer gemeentelijk vastgoed haalbaar en betaalbaar herzien

Scholen, sportfaciliteiten, culturele instellingen en andere publieke voorzieningen zijn vaak te vinden in gemeentelijk vastgoed. Hier betalen inwoners indirect aan mee. We gaan daarom zorgvuldig en toekomstbestendig om met gebouwen en de grond die erbij hoort. Daarbij staan functionaliteit, betaalbaarheid, duurzaamheid en slim gebruik centraal. Maatschappelijk vastgoed moet bijdragen aan maatschappelijke doelen, leefbare dorpen en een sterke samenleving.

 We werken aan een vastgoedportefeuille die aansluit bij onze doelen, het algemeen nut, het behoud van cultureel historisch erfgoed en de uitstraling van onze gemeente. Dit doen we aan de hand van de visie op het gemeentelijk vastgoed en de gemaakte keuzes over de ontwikkeling van ons vastgoed.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

De gebiedsontwikkeling voor Regiopoort Breukelen onderzoeken

Terug naar navigatie - Beleid programma 3 Fysiek - Wat willen we bereiken tot en met 2030? - De gebiedsontwikkeling voor Regiopoort Breukelen onderzoeken

Breukelen ontwikkelt zich de komende jaren verder als belangrijke woon-, werk- en vervoerskern binnen de gemeente. De gebiedsontwikkeling Breukelen rondom het stationsgebied biedt kansen voor woningbouw, bereikbaarheid, economische ontwikkeling, recreatie en verbetering van de leefomgeving. Tegelijk vraagt de groei om zorgvuldige keuzes op het gebied van verkeer, parkeren, voorzieningen en behoud van het karakter van Breukelen. We kiezen voor een integrale aanpak waarbij kwaliteit en leefbaarheid centraal staan.

Daarom gaan we deze collegeperiode voor een toekomstbestendige ontwikkeling van het gebied, met kansen voor grootschalige woningbouw en een regionaal bedrijventerrein. We hebben daarbij aandacht voor de kwaliteiten van het gebied en het historische karakter van Breukelen. Het meenemen van een goede mobiliteitsoplossing en het meenemen van water en klimaatadaptatie zijn belangrijke voorwaarden.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Relevante beleidskaders

Terug naar navigatie - Beleid programma 3 Fysiek - Relevante beleidskaders

Voor de opgaven en doelen in het programma Fysiek zijn de volgende relevante beleidskaders door de raad vastgesteld:

  • Omgevingsvisie (12 januari 2022)
  • Integraal Ruimtelijk Perspectief regio U10 (IRP; 2 februari 2022)
  • Woonvisie (26 september 2023)
  • Woonzorgvisie (22 december 2021)
  • Vastgoednota (4 november 2020)
  • Transitievisie Warmte (13 januari 2022)
  • Op Weg naar Nieuwe energie (15 december 2020)
  • Regionale Energiestrategie Herijking regio Utrecht (3 juni 2025)
  • Toekomstvisie bedrijventerreinen (3 november 2020)
  • Beleidsnota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) (5 juli 2016)
  • Grondstoffenplan (26 april 2016)

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Beleid programma 3 Fysiek - Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met Plassenschap Loosdrecht e.o., Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Omgevingsdienst Utrecht (ODU), Afvalverwijdering Utrecht (AVU), Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC), Stichting Urgentieverlening West Utrecht (SUWU) en Cyclus NV. Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wij werken samen met de regiogemeenten in Metropoolregio Utrecht-West (MRU West) aan de grote maatschappelijke opgaven: woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap.

Financieel overzicht programma 3

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Financieel overzicht programma 3 - Wat mag het kosten?

Tabel 3.2.

Bedragen x €1.000
Programma 3 Begroting na wijziging 2026 Begroting na wijziging 2027 Begroting na wijziging 2028 Begroting na wijziging 2029 Begroting na wijziging 2030
Lasten
0.8 Overige baten en lasten (stelpostP3) -4 547 1.026 1.106 791
2.0 Verkeer vervoer en waterstaat -10.732 -12.378 -14.054 -15.256 -16.513
5.7 Openbaar groen -8.444 -8.146 -8.412 -8.723 -8.886
7.2 Riolering -5.270 -5.714 -6.037 -6.053 -6.178
7.3 Afval -9.156 -10.620 -12.470 -13.029 -13.591
7.4 Milieubeheer -8.923 -5.030 -5.411 -5.702 -5.691
7.5 Begraafplaatsen -542 -636 -623 -623 -623
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde -15.621 -31.670 -10.685 -10.031 -7.780
Totaal Lasten -58.691 -73.647 -56.665 -58.311 -58.472
Baten
2.0 Verkeer vervoer en waterstaat 444 533 533 533 533
5.7 Openbaar groen 224 191 191 191 191
7.2 Riolering 8.326 8.915 9.348 9.700 8.661
7.3 Afval 12.667 14.613 16.640 17.970 18.794
7.4 Milieubeheer 3.411 50 50 50 50
7.5 Begraafplaatsen 599 679 677 677 677
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde 11.622 28.127 7.192 6.501 4.105
Totaal Baten 37.292 53.108 34.630 35.623 33.012
Geraamd saldo van baten en lasten -21.399 -20.539 -22.035 -22.688 -25.460
Stortingen
0.10 Mutaties reserves P3 -893 -893 -893 -893 -893
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves P3 300 0 0 0 0
Mutaties reserves -593 -893 -893 -893 -893

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Terug naar navigatie - Financieel overzicht programma 3 - Toelichting lasten en baten per soort kosten
Tabel 3.3.
Fysiek Begroting Begroting Verschil Begroting Begroting Begroting
x € 1.000 2026 2027 2026-2027 2028 2029 2030
Toegerekende personeelslasten -11.988 -11.609 379 -11.577 -11.577 -11.577
Kapitaallasten -8.167 -9.694 -1.527 -12.518 -14.053 -15.989
Overige lasten -37.231 -31.558 5.673 -32.169 -32.682 -30.907
Overige verrekeningen GREX -1.304 -20.786 -19.481 -401
Totaal lasten -58.691 -73.647 -14.956 -56.665 -58.311 -58.472
Baten 31.000 49.798 18.798 31.871 33.153 32.938
Overige verrekeningen GREX 6.293 3.310 -2.983 2.759 2.470 74
Totaal baten 37.292 53.108 15.815 34.630 35.623 33.012
Geraamd saldo van baten en lasten -21.399 -20.539 860 -22.035 -22.688 -25.460
Toevoeging aan reserves -893 -893 -893 -893 -893
Onttrekking aan reserves 300 -300
Geraamd resultaat -21.992 -21.432 560 -22.928 -23.581 -26.353

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2027 versus 2026

Terug naar navigatie - Financieel overzicht programma 3 - Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2027 versus 2026
Tabel 3.4.
Analyse verschillen lasten (x €1.000) Begroting 2026 Begroting 2027 Verschil
Lasten -58.691 -73.647 -14.956
Toelichting Besluit Taakveld I/S bedrag
Toegerekende personeelslasten Begroting 2027 Diverse S 379
Kapitaallasten Begroting 2027 Diverse S -1.527
Klein onderhoud wegen Kaderbrief 2027 2.0 Verkeer/vervoer/waterstaat S -300
Plassenschap Loosdrecht en recreatieschap Stichtse Rijnlanden realistisch begroten Begroting 2027 5.7 Openbaar groen S -68
Kinderboerijen ombuiging Coalitieakkoord 2026-2030 5.7 Openbaar groen S 40
Natuurvriendelijke oevers ipv beschoeiingen ombuiging Coalitieakkoord 2026-2030 5.7 Openbaar groen S 100
Terugbrengen GAVO naar wettelijke taak Coalitieakkoord 2026-2030 8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde S 120
Actualisatie grondexploitaties Rekening 2025 8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde S -16.548
Riolering Begroting 2027 7.2 Riolering S -444
Afval Begroting 2027 7.3 Afval S -1.464
Aanpak energiearmoede Begroting 2027 7.4 Milieubeheer S 411
SPUK lokale aanpak isolatie Begroting 2027 7.4 Milieubeheer S 3.000
Duurzaamheid Motie 5.4 Klimaatverandering irt Kadernota 2026 7.4 Milieubeheer I 146
Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) omzetting doeluitkering naar bijzondere fondsuitkering Begroting 2027 7.4 Milieubeheer I 160
Stimuleringsfonds duurzaamheid Begroting 2027 7.4 Milieubeheer S 99
Storting voorziening Begroting 2027 Diverse I 400
Overige Begroting 2027 Diverse S 639
Totaal mutatie lasten programma 3 -14.956

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2027 versus 2026

Terug naar navigatie - Financieel overzicht programma 3 - Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2027 versus 2026
Tabel 3.5.
Analyse verschillen baten (x €1.000) Begroting 2026 Begroting 2027 Verschil
Baten 37.292 53.108 15.816
Toelichting Besluit Taakveld I/S bedrag
SPUK sanering verkeerslawaai Begroting 2027 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat S -86
Leges en andere rechten voor 'Kabels & Leidingen' Coalitieakkoord 2026-2030 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat S 175
SPUK verwijderen reuzeberenklauw Begroting 2027 5.7 Openbaar groen S -33
Rioolheffing Begroting 2027 7.2 Riolering S 285
Dotatie voorziening rioolheffing Begroting 2027 7.2 Riolering I -167
Afvalstoffenheffing Begroting 2027 7.3 Afval S 1.000
Baten uit diverse afvalstromen Begroting 2027 7.3 Afval S 599
Ontrekking voorziening afval Begroting 2027 7.3 Afval I 400
Stimuleringsfonds duurzaamheid Begroting 2027 7.4 Milieubeheer S 50
Aanpak energiearmoede Begroting 2027 7.4 Milieubeheer S -411
SPUK lokale aanpak isolatie Begroting 2027 7.4 Milieubeheer S -3.000
Begraafplaatsen Coalitieakkoord 2026-2030 7.5 Begraafplaatsen S 80
Actualisatie grondexploitaties Rekening 2025 8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde S 16.498
Overige Begroting 2027 Diverse S 426
Totaal mutatie baten programma 3 15.816

Toelichting reservemutaties 2027

Terug naar navigatie - Financieel overzicht programma 3 - Toelichting reservemutaties 2027

Voor de versnelling van grote projecten (Zuilense Vecht, Breukelen-Noord, Planetenbaan en Zogwetering) heeft de gemeenteraad ingestemd met het tijdelijk verhogen van de maximum omvang van de Algemene reserve grondexploitaties. In de Bestuursrapportage 2023 zijn, op begrotingsbasis, alle beschikbare middelen voor de versnelling van grote projecten ingezet. 

Tabel 3.6.
Mutaties reserves 2027 Bedrag
Stortingen
Dotatie groot onderhoud civiele kunstwerken 893
Totaal stortingen 893
Onttrekkingen
Totaal onttrekkingen
Totaal mutaties Programma 3 893

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2026-2030

Terug naar navigatie - Financieel overzicht programma 3 - Budgetten ambities Coalitieakkoord 2026-2030

De volgende budgetten voor beleidsimpulsen vanuit het coalitieakkoord 2026-2030  'Duidelijkheid en Daadkracht' zijn in de Programmabegroting 2027 opgenomen. 

Tabel 3.7.
Impuls Coalitie akkoord (bedragen x €1.000) Document Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Omschrijving 2026 2027 2028 2029 2030
Ambities -75 -1.000 -1.125 -1.950 -1.950
A5. Verbeteren van de openbare ruimte Coalitieakkoord 2026-2030 0 -500 -750 -1.000 -1.000
A6. Investeringsagenda Maarssenbroek Coalitieakkoord 2026-2030 0 -300 -300 -300 -300
A7. Onderzoek herziening Grondstoffenplan Coalitieakkoord 2026-2030 -25 0 0 0 0
A8. Projectleider Skeelerbaan Coalitieakkoord 2026-2030 -50 -125 0 0 0
A9. Projectleider Landelijk gebied Coalitieakkoord 2026-2030 0 -75 -75 -75 -75
A10. Herinrichting Hazeslinger Coalitieakkoord 2026-2030 0 0 0 -250 -250
A11. Geluidscherm Sweserengseweg Coalitieakkoord 2026-2030 0 0 0 -325 -325
Ombuigingen 375 375 475 475
O6. Digitaliseren toezicht openbare ruimte Coalitieakkoord 2026-2030 0 80 80 80 80
O7. Kerstboominzameling in eigen beheer Coalitieakkoord 2026-2030 0 35 35 35 35
O8. Natuurvriendelijke oevers i.p.v. beschoeiingen Coalitieakkoord 2026-2030 0 100 100 100 100
O9. Kinderboerderijen Coalitieakkoord 2026-2030 0 40 40 40 40
O10. Terugbrengen GAVO naar wettelijke taak Coalitieakkoord 2026-2030 0 120 120 120 120
O11. Flexibel onderhoud groenbeheer Coalitieakkoord 2026-2030 0 0 0 100 100
Inkomsten 630 630 630 630
I2. Toeristenbelasting Coalitieakkoord 2026-2030 0 400 400 400 400
I3. Kostendekkendheid verordening Begraafplaatsen Coalitieakkoord 2026-2030 0 80 80 80 80
I4. Forensenbelasting Coalitieakkoord 2026-2030 0 150 150 150 150
Totaal -75 5 -120 -845 -845