Programma 4. Sociaal

Beleid programma 4 Sociaal

Eigen verantwoordelijkheid, passende zorg en bestaanszekerheid

Terug naar navigatie - Beleid programma 4 Sociaal - Eigen verantwoordelijkheid, passende zorg en bestaanszekerheid

Wij kiezen voor zorg die werkt: snel, betaalbaar en beschikbaar voor inwoners die deze echt nodig hebben. Zorg moet passend zijn, doelmatig worden ingezet en ook op de lange termijn financieel houdbaar blijven.

Daarom zetten we in op preventie en eigen verantwoordelijkheid. Bij problemen van kinderen en jongeren kijken we eerst naar de hele gezinssituatie. Door vroeg te signaleren en gezinnen tijdig te ondersteunen, voorkomen we dat lichte problemen uitgroeien tot zware zorgtrajecten. We maken duidelijk wat hoort bij normaal opgroeien, wat ouders, familie, scholen en de omgeving zelf kunnen oppakken en wanneer professionele jeugdzorg noodzakelijk is. Niet ieder probleem vraagt om een zorgtraject.

We versterken de eigen kracht van inwoners en hun sociale netwerk. Professionele ondersteuning is geen vanzelfsprekendheid, maar een aanvulling wanneer eigen oplossingen of hulp uit de omgeving onvoldoende zijn. Zo houden we de zorg toegankelijk voor mensen die echt niet zonder kunnen. Waar ondersteuning nodig is, moet deze snel, dichtbij en passend beschikbaar zijn. Tegelijk zorgen we ervoor dat specialistische zorg beschikbaar blijft voor inwoners met complexe of ernstige hulpvragen. Door scherp te kiezen voor passende zorg houden we de zorg betaalbaar.

Met deze aanpak sluiten we aan bij de landelijke hervormingen in de zorg, waaronder de Hervormingsagenda Jeugd, het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord en het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg. Zo bouwen we aan een zorgstelsel dat minder afhankelijk maakt, meer verantwoordelijkheid stimuleert en ook voor toekomstige generaties betaalbaar blijft.

Meedoen aan de samenleving is belangrijk voor de individuele inwoner én voor de samenleving. Voldoende inkomen en grip op geld zijn belangrijk om mee te kunnen doen. Dat is wat we verstaan onder bestaanszekerheid. Daarom werken we samenhangend aan inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, preventie, participatie en werk. We stimuleren inwoners om zoveel mogelijk eigen regie te nemen en financieel zelfstandig te worden Werk is daarbij de belangrijkste route naar meedoen en financiële zelfstandigheid. Wanneer dat nodig is, bieden we passende ondersteuning. Tegelijk helpen we inwoner zich te ontwikkelen en naar mogelijkheden mee te doen via werk, vrijwilligerswerk of andere vormen van participatie. Samen met werkgevers, maatschappelijke partners en de arbeidsmarktregio creëren we kansen voor ontwikkeling en duurzame deelname aan de samenleving. Zo bouwen we aan een veerkrachtige en inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen, inwoners naar elkaar omzien en zorg en ondersteuning ook op de lange termijn kwalitatief goed en financieel houdbaar zijn.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Terug naar navigatie - Beleid programma 4 Sociaal - Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Doelen programma 4

Terug naar navigatie - Beleid programma 4 Sociaal - Wat willen we bereiken tot en met 2030? - Doelen programma 4

Doelen programma 4 Sociaal

 

Toelichting maatschappelijk effect (causaliteit activiteiten/prestaties/mijlpalen en effecten)

Beoogd effect
Door sterker in te zetten op preventie, eigen verantwoordelijkheid en de kracht van inwoners en hun netwerk, signaleren we problemen eerder en zoeken we samen naar oplossingen die zo dichtbij en passend mogelijk zijn. Professionele ondersteuning zetten we gericht in wanneer dit nodig is, zodat specialistische zorg beschikbaar blijft voor inwoners en gezinnen met complexe of ernstige hulpvragen. Tegelijk versterken we de bestaanszekerheid en participatie van inwoners door in te zetten op inkomen, schulden, werk en ontwikkeling.

Toelichting op beoogd effect in 2027
De kosten in het Sociale Domein nemen toe. Daarom zetten we in 2027 sterker in op preventie, eigen verantwoordelijkheid, passende zorg en financiële houdbaarheid. We kijken eerst wat inwoners zelf, met hun netwerk of via algemene voorzieningen, kunnen oplossen. Professionele ondersteuning zetten we gericht in wanneer dat nodig is.

In 2027 krijgt de nieuwe gemeentelijke toegang verder vorm. Een sterk voorveld, VIA als informatie- en adviespunt en de nieuwe Verordening Jeugdhulp en Wmo helpen om hulpvragen eerder te signaleren, duidelijker af te wegen en ondersteuning dichtbij te organiseren.  Zo voorkomen we waar mogelijk dat lichte problemen uitgroeien tot zwaardere zorgvragen en blijft specialistische ondersteuning beschikbaar voor inwoners die daarop zijn aangewezen.

Ook versterken we de bestaanszekerheid en participatie van inwoners door inkomen, schuldhulpverlening, werk en ontwikkeling met elkaar te verbinden. Samen met inwoners, werkgevers en maatschappelijke partners creëren we kansen om mee te doen en zoveel mogelijk zelfstandig te zijn. Zo houden we zorg en ondersteuning toegankelijk, kwalitatief goed en financieel houdbaar.

 

Zorg en ondersteuning toekomstbestendig organiseren

Terug naar navigatie - Beleid programma 4 Sociaal - Wat willen we bereiken tot en met 2030? - Zorg en ondersteuning toekomstbestendig organiseren

We investeren in algemene voorzieningen, ontmoeting en preventie, zodat de eigen kracht van inwoners en hun omgeving sterker wordt. Daarbij hebben we extra aandacht voor de inzet en ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Zo zorgen we ervoor dat inwoners zelf of met ondersteuning vanuit hun omgeving verder kunnen.

Wanneer dat niet voldoende is, zorgen we voor passende ondersteuning. We bieden duidelijkheid over welke hulpvragen passen bij het gewone leven, wanneer algemene voorzieningen of het eigen netwerk passend is en wanneer ondersteuning vanuit de Jeugdwet of de Wmo aan de orde is. Inwoners die ondersteuning nodig hebben ontvangen deze op tijd, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.

Dit vraagt om intensieve samenwerking met gezondheidspartners, eerstelijnszorg, welzijn en gemeente. In dit netwerk ontwikkelen we alternatieven voor specialistische zorg. Dit doen we door steeds te testen, leren en verbeteren.

Met ingang van 1 januari 2027 richten we het sociaal domein anders in. De gemeente organiseert zelf de toegang tot maatwerkvoorzieningen, terwijl de specialistische jeugdhulp en Wmo-voorzieningen regionaal worden ingekocht. We bieden ondersteuning zoveel mogelijk vanuit het voorveld. Daarmee sluiten we aan bij de landelijke beweging naar een sterke, integrale toegang en lokale teams, waarin professionals vanuit verschillende vakgebieden samenwerken en inwoners sneller de juiste ondersteuning ontvangen.

Vanaf 2027 werken we daarnaast regionaal samen binnen de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Utrecht-West (GR SDUW). Hierin organiseren we onder meer het beleid, de inkoop en het contractmanagement voor maatwerkvoorzieningen binnen de Jeugdwet en de Wmo. Ook de regionale en bovenregionale samenwerking voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen en voor de hoog specialistische jeugdhulp en Jeugdbescherming en Veilig Thuis wordt onderdeel van de taken van de GR SDUW.

Zo bouwen we aan een sociaal domein waarin de basis voor inwoners wordt versterkt.  Specialistische ondersteuning blijft beschikbaar voor wie deze nodig heeft. Zo zorgen we ervoor dat zorg en ondersteuning ook op de lange termijn toegankelijk, kwalitatief goed en financieel houdbaar blijven.

Door deze ingrijpende veranderingen van het zorglandschap voor jeugdhulp en Wmo-begeleiding worden de beschikbare budgetten voor zorg opnieuw verdeeld. Gezien de omvang van de veranderingen en de onzekerheden die daarmee gepaard gaan, is het op dit moment niet mogelijk om de financiële ontwikkeling nauwkeurig te voorspellen. We hebben daarom een zo realistisch mogelijke inschatting gemaakt op basis van de beschikbare informatie en de huidige inzichten. Daarbij geldt dat de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budgetten kaderstellend zijn met uitzondering van het maatwerk gelet op het feit dat dit een openeinderegeling betreft. De instroom monitoren we en gebruiken we om de raming de komende jaren verder te preciseren.

Na de start van de nieuwe werkwijze zullen we de ontwikkeling van de zorgvraag, de zorguitgaven en de effecten van de nieuwe inrichting nauwlettend monitoren. Waar nodig zullen we op basis van de uitkomsten bijsturen. Op deze manier willen we grip houden op de ontwikkeling van de maatwerkkosten en tegelijkertijd de continuïteit en beschikbaarheid van passende ondersteuning voor inwoners waarborgen.  Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het versterken van lichte en laagdrempelige ondersteuning en collectieve voorzieningen. We zien dit als een belangrijke sleutel om inwoners zo vroeg mogelijk passende ondersteuning te bieden en daarmee, waar mogelijk, de inzet van maatwerkvoorzieningen en de bijbehorende kosten te beperken.

 

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Bestaanszekerheid en financiële zelfredzaamheid van inwoners vergroten

Terug naar navigatie - Beleid programma 4 Sociaal - Wat willen we bereiken tot en met 2030? - Bestaanszekerheid en financiële zelfredzaamheid van inwoners vergroten

We versterken de bestaanszekerheid door inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, participatie en preventie in samenhang te organiseren. We hebben daarbij aandacht voor inwoners die financieel kwetsbaar zijn, waaronder huishoudens met een laag inkomen en werkende inwoners die ondanks werk moeite hebben om rond te komen.

We zetten in op toegankelijke en laagdrempelige ondersteuning, waarbij vroegsignalering, preventie en vindbaarheid centraal staan. Hierdoor kunnen financiële problemen eerder worden herkend en inwoners sneller worden ondersteund richting financiële stabiliteit.

Werk en participatie zijn belangrijke routes naar meedoen in de samenleving en het vergroten van financiële zelfstandigheid. Voor inwoners voor wie betaald werk (nog) niet mogelijk is, bieden we mogelijkheden om zich te ontwikkelen, mee te doen en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Samen met maatschappelijke partners zorgen we voor een samenhangend ondersteuningsaanbod, zodat inwoners naar vermogen kunnen deelnemen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

De route naar werk en participatie versterken

Terug naar navigatie - Beleid programma 4 Sociaal - Wat willen we bereiken tot en met 2030? - De route naar werk en participatie versterken

We versterken de mogelijkheden van inwoners om zich te ontwikkelen richting werk, participatie en maatschappelijke deelname. We bieden intensievere begeleiding en praktijkgerichte ontwikkeling. Ook werken we samen met werkgevers, uitvoeringspartners en partners binnen de arbeidsmarktregio. Zo maken we passende routes voor inwoners met verschillende mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften. Daarbij sluiten we aan bij regionale ontwikkelingen en benutten we gezamenlijke kansen om inwoners duurzaam naar werk en participatie te begeleiden.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Relevante beleidskaders

Terug naar navigatie - Beleid programma 4 Sociaal - Relevante beleidskaders

Voor de opgaven en doelen in het programma Sociaal zijn de volgende relevante beleidskaders door de raad vastgesteld:

 

Tabel 4.2.
Opgave Kaders
Van jong tot oud Integraal Beleidskader (IBK) Sociaal domein (3 juni 2020)
Van jong tot oud Uitwerking IBK Sociaal Domein (B&W 5 juli 2022)
Van jong tot oud Woonzorgvisie 2021 – 2030 (22 december 2021)
Werk en inkomen Actieplan Stichtse Vecht Werkt 2020 (B&W 26 nov 2019)
Van jong tot oud Regiovisie Huiselijk geweld en Kindermishandeling (2020)
Werk en inkomen Beleidsnota Samen in actie tegen armoede en schulden - Minima- en schuldhulpverleningsbeleid 2021-2024 (op 1 april 2025 met 1 jaar verlengd)
Werk en inkomen Beleidsnota Iedereen doet mee/doorontwikkeling Kansis (B&W 8 feb 2022)
Van jong tot oud Regiovisie Jeugdhulp en Wmo 2025-2029 (1 april 2025)
Van jong tot oud Regioplan Beschermd wonen U16 2023-2028 (18 april 2023)
Van jong tot oud Transformatieplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2023 (raad 19 december 2023)
Van jong tot oud Plan Regionale aanpak dakloosheid U16 2025-2030 (20 mei 2025 vastgesteld in het college)
Van jong tot oud Convenant Stevige Lokale Teams (1 maart 2026)
Van jong tot oud Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 (20 juni 2023)

Financieel overzicht programma 4

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Financieel overzicht programma 4 - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Programma 4 Begroting na wijziging 2026 Begroting na wijziging 2027 Begroting na wijziging 2028 Begroting na wijziging 2029 Begroting na wijziging 2030
Lasten
6.2 Wijkteams -3.413 -6.248 -6.257 -6.257 -6.257
6.3 Inkomensregelingen -18.053 -19.135 -19.311 -19.583 -19.879
6.4 Begeleide participatie -4.505 -4.730 -4.731 -4.729 -4.728
6.5 Arbeidsparticipatie -1.514 -1.810 -1.817 -1.817 -1.817
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -2.261 -3.240 -3.245 -3.245 -3.245
6.7 Maatwerkdienstverlening -25.845 -27.562 -26.618 -26.022 -26.022
6.8 Geëscaleerde zorg -2.390 -2.337 -2.337 -2.337 -2.337
6.9 Coördinatie en beleid -5.506 -2.647 -2.656 -2.656 -2.656
Totaal Lasten -63.487 -67.708 -66.972 -66.647 -66.940
Baten
6.3 Inkomensregelingen 13.994 13.931 14.201 14.512 14.849
6.4 Begeleide participatie 512 520 520 520 520
6.5 Arbeidsparticipatie 66 66 66 66 66
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 19 139 139 139 139
6.7 Maatwerkdienstverlening 311 311 311 311 311
6.8 Geëscaleerde zorg 773 773 773 773 773
Totaal Baten 15.676 15.741 16.010 16.321 16.658
Geraamd saldo van baten en lasten -47.811 -51.967 -50.962 -50.325 -50.282
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves P4 75 0 0 0 0

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Terug naar navigatie - Financieel overzicht programma 4 - Toelichting lasten en baten per soort kosten
Tabel 4.5.
Sociaal Begroting Begroting Verschil Begroting Begroting Begroting
x € 1.000 2026 2027 2026-2027 2028 2029 2030
Toegerekende personeelslasten -10.008 -10.685 -677 -10.733 -10.733 -10.733
Kapitaallasten -123 -128 -5 -127 -125 -123
Overige lasten -53.356 -56.895 -3.538 -56.112 -55.788 -56.084
Totaal lasten -63.487 -67.708 -4.221 -66.972 -66.647 -66.940
Totaal baten 15.676 15.741 65 16.010 16.321 16.658
Geraamd saldo van baten en lasten -47.811 -51.967 -4.156 -50.962 -50.325 -50.282
Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves 75 -75
Geraamd resultaat -47.736 -51.967 -4.231 -50.962 -50.325 -50.282

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2027 versus 2026

Terug naar navigatie - Financieel overzicht programma 4 - Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2027 versus 2026
Tabel 4.6.
Analyse verschillen lasten (x €1.000) Begroting 2026 Begroting 2027 Verschil
Lasten -63.487 -67.708 -4.221
Toelichting Besluit Taakveld I/S bedrag
Toegerekende personeelslasten Begroting 2027 Diverse S -677
Kapitaallasten Begroting 2027 Diverse S -5
Realistisch begroten lasten Veilig thuis (cf. lucht in de baten en lasten) Begroting 2027 6.2 Wijkteams S 67
Herinrichting toegang Begroting 2027 6.2 Wijkteams S -1.724
Minimabeleid: CWP ombuiging regeling huisraad afschaffen en IIT verhogen + indexatie kaderbrief Coalitieakkoord 2026-2030 6.3 Inkomensregelingen S 84
Realistisch begroten lasten bijstandsverlening (cf. lucht in de baten en lasten). Begroting 2027 6.3 Inkomensregelingen S -586
Kaderbrief D9 invoering participatie in balans incidenteel Kaderbrief 2027 6.3 Inkomensregelingen I -75
Kaderbrief D10 cao aan de slag 26-27 Kansis + indexatie kaderbrief Kaderbrief 2027 6.4 Begeleide participatie S -106
Arbeidsparticipatie: Lucht in de lasten + indexatie kaderbrief Begroting 2027 6.5 Arbeidsparticipatie S 183
CWP - Intensivering Participatie statushouders Coalitieakkoord 2026-2030 6.5 Arbeidsparticipatie S -75
Huishoudelijke hulp indexatie kaderbrief Kaderbrief 2027 6.7 Maatwerkdienstverlening S -102
Herinrichting jeugd en WMO Begroting 2027 6.7 Maatwerkdienstverlening S -1.671
Realistisch begroten dyslexie tbv leerplicht (extra personeel RBL) Begroting 2027 6.7 Maatwerkdienstverlening S 75
Wegvallen incidenteel implementatiebudget gemeentelijke toegang Begroting 2026 6.9 Coördinatie en beleid I 1.400
Wegvallen incidenteel budget voorbereiding GR Sociaal Domein Utrecht West (SDUW) Begroting 2026 6.9 Coördinatie en beleid I 254
Toevoeging budget uitvoering GR Sociaal Domein Utrecht West (SDUW) Begroting 2027 6.9 Coördinatie en beleid S -1.135
Overig -130
Totaal mutatie lasten programma 4 -4.221

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2027 versus 2026

Terug naar navigatie - Financieel overzicht programma 4 - Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2027 versus 2026
Tabel 4.7.
Analyse verschillen baten (x €1.000) Begroting 2026 Begroting 2027 Verschil
Baten 15.676 15.741 65
Toelichting Besluit Taakveld I/S bedrag
Realistisch begroten baten bijstandsverlening (cf. lucht in de baten en lasten) Begroting 2027 6.3 Inkomensregelingen S -63 63191
Collectief vervoer: Baten verhogen (cf. lucht in baten en lasten) Begroting 2027 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) S 121 -120661
Overig 7 -7485
Totaal mutatie baten programma 4 65

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2026-2030

Terug naar navigatie - Financieel overzicht programma 4 - Budgetten ambities Coalitieakkoord 2026-2030

De volgende budgetten voor beleidsimpulsen vanuit het coalitieakkoord 2026-2030  'Duidelijkheid en Daadkracht' zijn in de Programmabegroting 2027 opgenomen. 

Tabel 4.9.
Impuls Coalitie akkoord (bedragen x €1.000) Document Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Omschrijving 2026 2027 2028 2029 2030
Ambities -175 -175 -175 -175
A12. Intensivering Participatie statushouders Coalitieakkoord 2026-2030 0 -75 -75 -75 -75
A13. Versterken Voorveld Coalitieakkoord 2026-2030 0 -100 -100 -100 -100
A14. Afbakenen (toegang) Jeugdzorg en Wmo Coalitieakkoord 2026-2030 0 0 PM PM PM
Ombuigingen 100 100 100 100
O12. Afbakenen (toegang) Jeugdzorg en Wmo Coalitieakkoord 2026-2030 0 0 PM PM PM
O13. Regeling Huisraad afschaffen en IIT verhogen Coalitieakkoord 2026-2030 0 100 100 100 100
Inkomsten
0 0 0 0 0
Totaal -75 -75 -75 -75