Overzicht

Een plan van aanpak om te voldoen aan baseline informatiebeveiliging overheid (BIO) opstellen en uitvoeren

Het AI beleid is vastgesteld (AI ACT)

Organisatie toekomstgericht maken

Financiële positie van de gemeente herstellen

Strategisch plan voor aanpak herstel financiële positie opstellen

De herziene Nota risicomanagement en Weerstandsvermogen vaststellen

Een integraal afwegingskader voor investeringen vaststellen

Een duidelijk en zorgvuldig stappenplan voor financiële onvoorziene omstandigheden ontwikkelen

Dienstverlening voortzetten en versterken

In 2027 wordt de Mijn Omgeving, een digitaal inwoners portaal, ingekocht en wordt deze omgeving beschikbaar gesteld voor de vergunningsaanvragen

In 2027 voeren we een inwonerspanel uit waarin we de algemene waardering van de dienstverlening meten

Toekomstbestendige gemeentelijke huisvesting voorbereiden

Scherpe keuzes in uitgaven

Relevante beleidskaders

Verbonden partijen

Financieel overzicht programma 1

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2027 versus begroting 2026

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2027 versus begroting 2026

Toelichting reservemutaties 2027

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2026-2030

Programma 2. Veiligheid

Beleid programma 2 Veiligheid

Een veilige leef- en werkomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Doelen programma 2

Veiligheid in Stichtse Vecht verbeteren

Er is een besluit genomen over de nieuwe Veiligheidsagenda 2027-2030

Het uitvoeringsplan 2027-2028 van de Veiligheidsagenda is vastgesteld

De Veiligheidseffectrapportage is vastgesteld

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit voorkomen en bestrijden

Het districtelijk Bibob Expertise Team is opgericht voor West-Utrecht

De Utrechtse Weerbaarheidsnorm is vastgesteld

Het Districtelijk Uitvoeringsplan Ondermijning (DUP) 2027-2028 is vastgesteld

Structurele jongerenoverlast voorkomen en beperken

De geïntensiveerde aanpak van jongerenoverlast in Stichtse Vecht wordt bestendigd in het uitvoeringsplan van de Veiligheidsagenda

Het convenant Veilig rond en in school is geëvalueerd

Weerbaarheid en veerkracht van de samenleving vergroten

Vijf noodsteunpunten zijn aangewezen ter voorbereiding op langdurige stroomuitval

Relevante beleidskaders

Verbonden partijen

Financieel overzicht programma 2

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2027 versus 2026

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2027 versus 2026

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2026-2030

Programma 3. Fysiek

Beleid programma 3 Fysiek

Een leefomgeving waar het fijn wonen, werken en recreëren is

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Doelen programma 3

Woningbouw versnellen en plannen

Omgevingsprogramma Wonen vaststellen

Verordening Ruimtelijke kwaliteit vaststellen; GAVO naar minimale taak terugbrengen

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) strategie beleid vaststellen

Openbare ruimte beter inrichten en onderhouden

Visie op openbare riumte vaststellen

In leefbaarheid openbare ruimte extra investeren

Bestaande beheerplannen (verkeersonveilige situaties prioritair) planmatig continueren

Bij het toezicht op de openbare ruimte (meer) digitaal werken toepassen

De kerstboominzameling in eigen beheer uitvoeren

Bij de beheer- en vervangingsopgave natuurvriendelijke oevers toepassen

Leefomgeving meer duurzaam en toekomstbestendig ontwikkelen

Elk zonneveld-initiatief per geval beoordelen

Aanpak zon op dak uitvoeren

Buurtaanpak Stedin Op Buuren, Oud-Zuilen, Componistenbuurt

Warmteprogramma vaststellen

Samenwerking Energiecoöperatie Duurzame Vecht (EDV) voortzetten

Integrale aanpak verduurzaming bestaande woningvoorraad en energiearmoede uitvoeren

Soortenmanagementplan (SMP) in werking stellen

Maarssenbroek toekomstgericht versterken

Gebiedsvisie Maarssenbroek vaststellen

Afvalscheiding gebruiksvriendelijk en betaalbaar

Nieuw grondstoffenbeleid opstellen

Nieuw afvalscheidingsstation De Splitsing

GFT-inzameling op hoogbouwlocaties aanbieden

Chippen van minicontainers

Verkeersveiligheid en bereikbaarheid verbeteren

Beheerplannen herijken (prioritair inplannen extra verlichting bij schoolroutes, sportlocaties en verbindingen tussen kernen)

Structurele verkeersknelpunten onderzoeken

Parkeernormen vaststellen

Landelijk gebied verduurzamen met behoud van vitale kernen

Voorzieningenniveau per kern onderzoeken

Programma landelijk gebied vaststellen

Aanspreekpunt agrarische ondernemers aanstellen

Vrijkomende agrarische bebouwings-, verbredings- en sloopmeterbeleid vaststellen

Boerentafel als structureel overlegplatform continueren

Scheendijk een structurele, duidelijke toekomst geven

Omgevingsprogramma Scheendijk deel 2: Wonen vaststellen

Beheer gemeentelijk vastgoed haalbaar en betaalbaar herzien

Vastgoednota met bijbehorend portefeuilleplan vaststellen

Beheerplan gemeentelijk vastgoed 2027-2036 vaststellen

Herijking uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed vaststellen

De gebiedsontwikkeling voor Regiopoort Breukelen onderzoeken

Kaders en uitgangspunten voor toekomstige ontwikkeling Breukelen vaststellen

Relevante beleidskaders

Verbonden partijen

Financieel overzicht programma 3

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2027 versus 2026

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2027 versus 2026

Toelichting reservemutaties 2027

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2026-2030

Programma 4. Sociaal

Beleid programma 4 Sociaal

Eigen verantwoordelijkheid, passende zorg en bestaanszekerheid

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Doelen programma 4

Zorg en ondersteuning toekomstbestendig organiseren

De nieuwe toegang Jeugdwet en Wmo is ingericht en eerste knelpunten zijn aangepakt

De toegang werkt volgens de uitgangspunten van de Verordening Jeugdhulp en Wmo 2027. We zorgen voor heldere duidelijke werkafspraken en blijven leren en ontwikkelen.

Bij de Kadernota 2028 zijn voorstellen gedaan voor een scherpere afbakening van de toegang tot Jeugdhulp en Wmo

Regionale inkoop Wmo-begeleiding en Specialistische Jeugdhulp is afgerond

Bestaanszekerheid en financiële zelfredzaamheid van inwoners vergroten

Inkomensregelingen zijn in kaart gebracht en beoordeeld

De Regeling Huisraad is afgeschaft

De aangepaste verordening Individuele Inkomenstoeslag is vastgesteld

De aanpak van schuldpreventie en vroegsignalering wordt versterkt

Verbeteringen in de toegang tot schuldhulpverlening zijn doorgevoerd

De route naar werk en participatie versterken

Er zijn afspraken gemaakt om de regionale ontwikkelroutes naar werk en participatie te versterken

Loonkostensubsidie voor duurzame plaatsing wordt gericht ingezet

In de participatieaanpak van statushouders zijn er verbeteringen aangebracht

De begeleiding van inwoners met een afstand tot arbeidsmarkt is geïntensiveerd

Relevante beleidskaders

Verbonden partijen

Financieel overzicht programma 4

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2027 versus 2026

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2027 versus 2026

Toelichting reservemutaties 2027

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2026-2030

Programma 5. Samenleving

Beleid programma 5 Samenleving

Met elkaar zorgen voor een levendige en gezonde samenleving voor iedereen

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Doelen programma 5

We zorgen voor vitale kernen door maatschappelijke initiatieven en voorzieningen te ondersteunen

De bibliotheekfunctie aanpassen aan de gewijzigde Wsob en binnen de beschikbare middelen slimmer organiseren

Over de wijze van invoering van het gratis lidmaatschap bibliotheek voor inwoners tot en met 27 jaar een besluit nemen

Realisatie skeelerbaan Breukelen faciliteren

Sport en bewegen draagt bij aan een gezonde, actieve en verbonden samenleving

Nieuwe tarievenbeleid binnensport vaststellen

Met schoolbesturen over groene, veilige en beweegvriendelijke schoolpleinen bij IHP-projecten afspraken maken

Een sportgala organiseren

Scenario's voor de toekomstige locatie van 't Kikkerfort uitwerken

Lokale economie versterken

De ambitie- en actieagenda Breukelen Centrum en het ondernemersloket voortzetten

Kleinschalig toerisme behouden

Culturele initiatieven stimuleren en karakteristieke plekken beschermen en benutten

Programma cultuur- en erfgoed vaststellen

Inwoners worden gestimuleerd om zelfredzaam, gezond en actief deel te nemen aan de samenleving

Veranderaanpak voor de doorontwikkeling van het voorveld vaststellen en uitvoering starten

Uitvoering regionale werkagenda Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord starten

De samenwerking tussen eerstelijnszorg en welzijn versterken

Preventie- en handhavingsplan middelengebruik vaststellen

De pilot VIA voortzetten en het gebruik monitoren

Een vergunning voor het aanpassen van een woning vanwege zorgbehoefte snel verlenen

Mantelzorgers en vrijwilligers voelen zich gewaardeerd en ondersteund

Mantelzorgondersteuning via het Steunpunt Mantelzorg en de Respijtwijzer voortzetten

Het mantelzorgcompliment uitvoeren

Een moment om vrijwilligers te waarderen organiseren

Kinderen en jongeren kunnen leren in schoolgebouwen die veilig, gezond, duurzaam en toekomstbestendig zijn

IHP-uitvoering is programmatisch inrichten

Projecten uit fase 1 voor besluitvorming voorbereiden

Beleidsregel bekostiging bewegingsonderwijs vaststellen

Integrale samenhang uit het coalitieakkoord

Beheersbare opvang en huisvesting van asielzoekers, statushouders en ontheemden binnen bestaande afspraken

Strategisch kader voor opvang asielzoekers en ontheemden en huisvesting statushouders vaststellen

Één pilot voor woningdeling starten

Relevante beleidskaders

Verbonden partijen

Financieel overzicht programma 5

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2027 versus 2026

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2027 versus 2026

Toelichting reservemutaties 2027

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2026-2030

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

Retributies

Belastingen

Overzicht tarieven en opbrengsten 2026 - 2027

Kostendekkendheid

Lokale belastingdruk

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Uitgangspunten risicomanagement

Weerstandsvermogen

Risico's en benodigde weerstandscapaciteit

Grootste risicogebieden

Beschikbare weerstandscapaciteit

Financiële kengetallen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Beleids- en beheerplannen

Kwaliteitsniveau openbare ruimte

Kerncijfers openbare ruimte

Wegen

Civiele constructies

Openbare verlichting

Water en riolering

Groen

Speelterreinen

Gebouwen

Sportterreinen

Financiering

Inleiding

Financieringspositie

Leningenportefeuille

Renteschema 2027

Risicobeheersing

Bedrijfsvoering

Regulier

Inleiding

Human Resources

Opleidingsprogramma

Loon organisatie

Loonorganisatie - effect- en prestatie indicatoren

Overheadskosten

Informatiemanagement

ICT infra en kantoorautomatisering

Datagedreven werken en AI

Compliance

Onderzoeksprogramma

Verbonden partijen

Inleiding

Overzicht verbonden partijen

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) – Programma 2

GGD regio Utrecht (GGDrU) – Programma 5

Omgevingsdienst Utrecht (ODU) - Programma 3

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) - Programma 1

Afval Verwijdering Utrecht (AVU) - Programma 3

Plassenschap Loosdrecht e.o. – Programma 3

Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) e.o. - Programma 3

Regionaal Archief Noordwest Utrecht (RANU) - Programma 5

GR Sociaal domein Utrecht West (GR SDUW) - Programma 4

Bank Nederlandse Gemeenten N.V. (BNG) - Programma 1

Vitens - Programma 5

Cyclus N.V. - Programma 3

SRO (Sport, Recreatie en onderwijshuisvesting) - Programma 5

Stichting Urgentieverlening West Utrecht (SUWU) - Programma 3

Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) - Programma 3

Kansis Beschut - Programma 4

Kansis Groen - Programma 4

Metropool Regio Utrecht West (MRU West) - Programma 3 en 5

Grondbeleid

Inleiding

Nota grondbeleid

Algemene reserve grondexploitatie

Risicobeheersing

Grondexploitaties

Grondprijzenbrief

Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid

Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo)

Financiële begroting 2027-2030

Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

Overzicht van baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht structurele mutaties reserves

Kapitaallasten per programma

De uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

Staat van reserves en voorzieningen

EMU saldo

Meerjaren InvesteringsPlanning (MIP)

Bijlagen

Overig

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Kerngegevens Stichtse Vecht

Verplichte indicatoren